lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 20090003 - DATA: 20/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20090003
Data: 20/09/2022
Valor: R$ 3.643,55
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unid. orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Proj. atividade: 2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/09/2022 9576 2022 3.643,55
Quantidade: 1 Valor total: 3.643,55

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/10/2022 06100111 2022 3.643,55
Quantidade: 1 Valor total: 3.643,55
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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