EMPENHO: 20090003 - DATA: 20/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20090003

Data: 20/09/2022

Valor: R$ 3.643,55

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Proj. atividade: 2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/09/2022	9576	2022	3.643,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.643,55*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/09/2022 - NOTA FISCAL: 9576

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225594	Sec. Assist. Utilização de cartões magnéticos microprocessados e/ou com chip, para Aquisição de combustíveis (Gasolina, Diesel, e outros derivados.	1	3.643,55	3.643,55

Quantidade 1 - Valor total: 3.643,55

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/10/2022	06100111	2022	3.643,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.643,55*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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