Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/09/2025 |
EMPENHO: 03090006
FRANCISCO JOSE DE ANDRADE BATISTA
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO 23ºCONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA APEPREV NOS DIAS 10,11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025 EM FOZ DO IGUAÇU/PR.
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4.320,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 01090007
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2779
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
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419,76 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 01080178
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
Nota Fiscal: 2795
FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÃO DE 20 LITROS.
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460,57 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 01080070
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2785
AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM GARRAFOES DE 20L, NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE
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781,22 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 01080144
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, AGOSTO 2025.
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635,40 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 01080149
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. REFERENTE A AGOSTO 2025.
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204.967,51 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 235628
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETEMBRO/2025
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968,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090011
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
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61.920,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090020
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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14.160,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090021
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR.
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1.920,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090022
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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4.800,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090023
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.880,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090024
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.400,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090012
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
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21.840,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090013
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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22.560,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090014
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.360,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090017
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
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720,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090018
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
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319.680,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090019
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
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36.720,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 03090002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ÁGUA E ESGOTO REF 08-2025 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE
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13.022,91 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 03090001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ÁGUA E ESGOTO REF 08-2025 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE
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16.928,37 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 03090003
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ÁGUA E ESGOTO REF 08-2025 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE
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806,33 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 02090002
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 192
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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117.955,87 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 02090004
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 194
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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23.270,28 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 02090003
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 193
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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30.762,82 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01090137
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8779
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (CUSTEIO)
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28.251,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01090006
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 129915
SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÂMBI [...]
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4.187,50 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01090163
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.
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480,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 29080008
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 191
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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14.698,34 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 29080006
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 190
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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46.819,88 |
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