Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080038
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MAC ASSISTÊNCIA) DE AGOSTO DE 2025.
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14.000,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080022
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC) DE AGOSTO DE 2025.
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374.926,51 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080023
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC) DE AGOSTO DE 2025.
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50.311,62 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080024
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE AGOSTO DE 2025.
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287.697,41 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080025
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DE AGOSTO DE 2025.
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69.532,34 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080026
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE AGOSTO DE 2025.
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259.671,77 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080027
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ACS) DE AGOSTO DE 2025.
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271.067,95 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080028
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ACE) DE AGOSTO DE 2025.
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118.479,87 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080029
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AGOSTO DE 2025.
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13.000,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080030
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB DE AGOSTO DE 2025.
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2.047.032,25 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080031
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB DE AGOSTO DE 2025.
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3.409,76 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080032
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB (EJA) DE AGOSTO DE 2025.
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18.313,36 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080033
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB (PRE-ESCOLA) DE AGOSTO DE 2025.
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329.840,56 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080019
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AGOSTO DE 2025.
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62.000,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080017
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE AGOSTO DE 2025.
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87.908,06 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080016
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE AGOSTO DE 2025.
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102.411,79 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080018
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE AGOSTO DE 2025.
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62.106,56 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080014
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AGOSTO DE 2025.
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153.418,08 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080012
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE AGOSTO DE 2025.
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148.401,93 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080013
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE AGOSTO DE 2025.
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123.828,92 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080015
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE AGOSTO DE 2025.
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86.225,88 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080011
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE AGOSTO DE 2025.
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185.414,09 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 22080001
09.014.231/0001-29
DINAMICA COOPERATIVA DE PROFISSIONAL DE SAUDE LTDA
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 458.756,32, QUE SERÁ PAGO DA SEGUINTE FORMA: ENTRADA DE 15% EM AGOSTO VALOR DE R$ 68.813,45 E O RESTANTE EM 5 PARCELAS MEN [...]
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68.813,45 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 01080029
28.125.127/0001-56
ASSOCIACAO EVANGELICA COMUNITARIA ITAITINGA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO TERMO DE PARCERIA DA AECIT E SEJUVE. REF. AGOSTO/2025
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2.000,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 30040001
24.879.908/0001-85
ASSOCIACAO DOS ANTIGOS E NOVOS MORADORES DO PARQUE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS D ANTIGOS E NOVOS MORADORES DO PARQUE DOM PEDRO.
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700,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 12080005
048.XXX.XXX-70
BRENA SALES DE MESQUITA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FÓRUM REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE - DIAS 28 E 29 DE AGOSTO.
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630,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 12080007
761.XXX.XXX-15
CARLOS EDINARDO DE LIMA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FÓRUM REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE - DIAS 28 E 29 DE AGOSTO.
|
630,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 12080006
050.XXX.XXX-11
GERMANO CESAR QUIRINO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FÓRUM REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE - DIAS 28 E 29 DE AGOSTO.
|
630,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 28070006
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
|
3.867,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 28070007
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
|
2.376,75 |
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