Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080072 - DATA: 01/08/2025
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
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13.607,12 |
13.607,12 |
13.607,12 |
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EMPENHO: 01080069 - DATA: 01/08/2025
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, VINVULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE
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3.657,21 |
3.657,21 |
3.657,21 |
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EMPENHO: 01080068 - DATA: 01/08/2025
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE
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3.755,94 |
3.755,94 |
3.755,94 |
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EMPENHO: 01080067 - DATA: 01/08/2025
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE
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28.644,09 |
28.644,09 |
28.644,09 |
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EMPENHO: 01080065 - DATA: 01/08/2025
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS DIVERSAS MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
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50.002,81 |
50.002,81 |
50.002,81 |
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EMPENHO: 01080064 - DATA: 01/08/2025
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS DIVERSAS MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
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50.112,16 |
50.112,16 |
50.112,16 |
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EMPENHO: 01080058 - DATA: 01/08/2025
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS DIVERSAS MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
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50.020,17 |
50.020,17 |
50.020,17 |
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EMPENHO: 01080057 - DATA: 01/08/2025
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (CUSTEIO)
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89.263,44 |
89.263,44 |
89.263,44 |
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EMPENHO: 01080056 - DATA: 01/08/2025
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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43.745,33 |
43.745,33 |
43.745,33 |
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EMPENHO: 01080055 - DATA: 01/08/2025
M K P LADISLAU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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17.977,00 |
17.977,00 |
17.977,00 |
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EMPENHO: 01080054 - DATA: 01/08/2025
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (CUSTEIO)
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75.512,70 |
75.512,70 |
75.512,70 |
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EMPENHO: 01080053 - DATA: 01/08/2025
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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37.350,80 |
37.350,80 |
37.350,80 |
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EMPENHO: 01080051 - DATA: 01/08/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.043,00 |
1.043,00 |
1.043,00 |
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EMPENHO: 01080050 - DATA: 01/08/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
1.388,77 |
1.388,77 |
1.388,77 |
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EMPENHO: 01080049 - DATA: 01/08/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
1.383,94 |
1.383,94 |
1.383,94 |
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EMPENHO: 01080048 - DATA: 01/08/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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7.472,62 |
7.472,62 |
7.472,62 |
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EMPENHO: 01080047 - DATA: 01/08/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.643,59 |
1.643,59 |
1.643,59 |
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EMPENHO: 01080046 - DATA: 01/08/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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5.308,00 |
5.308,00 |
5.308,00 |
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EMPENHO: 01080045 - DATA: 01/08/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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3.623,96 |
3.623,96 |
3.623,96 |
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EMPENHO: 01080043 - DATA: 01/08/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE
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7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
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EMPENHO: 01080042 - DATA: 01/08/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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6.214,67 |
6.214,67 |
6.214,67 |
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EMPENHO: 01080041 - DATA: 01/08/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
1.415,82 |
1.415,82 |
1.415,82 |
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EMPENHO: 01080039 - DATA: 01/08/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
1.623,34 |
1.623,34 |
1.623,34 |
|
EMPENHO: 01080038 - DATA: 01/08/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
2.016,44 |
2.016,44 |
2.016,44 |
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EMPENHO: 01080024 - DATA: 01/08/2025
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
12.845,00 |
12.845,00 |
12.845,00 |
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EMPENHO: 01080026 - DATA: 01/08/2025
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
22.344,22 |
22.344,22 |
22.344,22 |
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EMPENHO: 01080025 - DATA: 01/08/2025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
7.996,25 |
7.996,25 |
7.996,25 |
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EMPENHO: 01080032 - DATA: 01/08/2025
FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA, EM FAVOR DE NATALICIA DE OLIVEIRA LIMA, MES 07/2025
|
459,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080140 - DATA: 01/08/2025
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, MES 08/2025
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2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
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EMPENHO: 01080139 - DATA: 01/08/2025
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, MES 08/2025
|
12.240,00 |
12.240,00 |
12.240,00 |
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