Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18120011 - DATA: 18/12/2025
GEONSON CASTELO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO 14º AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
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2.997,56 |
2.997,56 |
2.997,56 |
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EMPENHO: 18120012 - DATA: 18/12/2025
HELENA GUIMARAES FERRER
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO 14º AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
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2.997,56 |
2.997,56 |
2.997,56 |
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EMPENHO: 18120013 - DATA: 18/12/2025
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO 14º AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
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2.997,56 |
2.997,56 |
2.997,56 |
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EMPENHO: 18120014 - DATA: 18/12/2025
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO 14º AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
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2.997,56 |
2.997,56 |
2.997,56 |
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EMPENHO: 18120015 - DATA: 18/12/2025
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO 14º AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
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2.997,56 |
2.997,56 |
2.997,56 |
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EMPENHO: 18120016 - DATA: 18/12/2025
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO 14º AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
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2.997,56 |
2.997,56 |
2.997,56 |
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EMPENHO: 18120017 - DATA: 18/12/2025
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO 14º AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
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2.997,56 |
2.997,56 |
2.997,56 |
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EMPENHO: 18120018 - DATA: 18/12/2025
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO 14º AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
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2.997,56 |
2.997,56 |
2.997,56 |
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EMPENHO: 18120019 - DATA: 18/12/2025
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO 14º AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
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2.997,56 |
2.997,56 |
2.997,56 |
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EMPENHO: 18120020 - DATA: 18/12/2025
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO 14º AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
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2.997,56 |
2.997,56 |
2.997,56 |
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EMPENHO: 18120021 - DATA: 18/12/2025
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO 14º AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
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2.997,56 |
2.997,56 |
2.997,56 |
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EMPENHO: 18120022 - DATA: 18/12/2025
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO 14º AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
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2.997,56 |
2.997,56 |
2.997,56 |
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EMPENHO: 18120023 - DATA: 18/12/2025
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO 14º AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
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2.997,56 |
2.997,56 |
2.997,56 |
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EMPENHO: 18120024 - DATA: 18/12/2025
MARIA LUCIENE VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO 14º AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
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2.997,56 |
2.997,56 |
2.997,56 |
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EMPENHO: 18120025 - DATA: 18/12/2025
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO 14º AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
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2.997,56 |
2.997,56 |
2.997,56 |
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EMPENHO: 18120026 - DATA: 18/12/2025
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO 14º AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
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2.997,56 |
2.997,56 |
2.997,56 |
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EMPENHO: 18120028 - DATA: 18/12/2025
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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25.260,00 |
25.260,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17120016 - DATA: 17/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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186.814,09 |
186.814,09 |
186.814,09 |
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EMPENHO: 17120040 - DATA: 17/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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19.461,85 |
19.461,85 |
19.461,85 |
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EMPENHO: 17120020 - DATA: 17/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
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77.418,79 |
77.418,79 |
77.418,79 |
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EMPENHO: 17120044 - DATA: 17/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
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24.076,11 |
24.076,11 |
24.076,11 |
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EMPENHO: 17120018 - DATA: 17/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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124.418,54 |
124.418,54 |
124.418,54 |
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EMPENHO: 17120042 - DATA: 17/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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6.713,58 |
6.713,58 |
6.713,58 |
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EMPENHO: 17120017 - DATA: 17/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
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174.313,89 |
174.313,89 |
174.313,89 |
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EMPENHO: 17120041 - DATA: 17/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
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15.629,09 |
15.629,09 |
15.629,09 |
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EMPENHO: 17120063 - DATA: 17/12/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
ARRECADAÇÃO DE ISS CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA REF A NFS 104 BLOKUS
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2.951,61 |
1.477.067,38 |
1.477.067,38 |
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EMPENHO: 17120064 - DATA: 17/12/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS REF A NFS 104 BLOKUS
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8.116,92 |
11.070,75 |
11.070,75 |
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EMPENHO: 17120019 - DATA: 17/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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145.639,86 |
145.639,86 |
145.639,86 |
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EMPENHO: 17120043 - DATA: 17/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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315.119,25 |
315.119,25 |
315.119,25 |
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EMPENHO: 17120058 - DATA: 17/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RESCISÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.980,73 |
1.980,73 |
1.980,73 |
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