Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070036 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.798,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070035 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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2.939,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070034 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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4.640,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070032 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.501,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070031 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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182,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070028 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.952,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070027 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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2.000,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070026 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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7.107,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070025 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.476,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070024 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS E MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070023 - DATA: 01/07/2025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
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4.864,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070058 - DATA: 01/07/2025
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE ITAITINGA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSI NESTA DATA, MES 06/2025
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1.401,50 |
7.241,60 |
7.241,60 |
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EMPENHO: 01070057 - DATA: 01/07/2025
SIND EMP ESTAB SERV DE SAUDE NO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE RECURSOS REFERENTE A SINDSAUDE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 06/2025
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984,05 |
57.813,98 |
57.813,98 |
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EMPENHO: 01070055 - DATA: 01/07/2025
ODONTOPREV S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO PLANO ODONTOPREV DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 06/2025
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700,30 |
64.999,17 |
64.999,17 |
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EMPENHO: 01070053 - DATA: 01/07/2025
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEF LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE RECURSOS REFERENTE A SEGURO DE VIDA ASPEB DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 06/2025
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214,71 |
64.989,42 |
64.989,42 |
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EMPENHO: 01070052 - DATA: 01/07/2025
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA CIDADE DE IT
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AGECI NESTA DATA, MES 06/2025
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656,00 |
110.100,00 |
110.100,00 |
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EMPENHO: 01070051 - DATA: 01/07/2025
JOSE RIBAMAR MOREIRA MAGALHAES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTRAS RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2025. CONFORME PROCESSO 00839005520065070031.
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428,19 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 01070050 - DATA: 01/07/2025
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO PLANO ODONTOART DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 06/2025
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1.639,30 |
21.232,70 |
21.232,70 |
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EMPENHO: 01070048 - DATA: 01/07/2025
M E A CORRETORA DE SEGUROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE VALORES CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO E SEGURO DE VIDA, MES 06/2025
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82,69 |
570,00 |
570,00 |
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EMPENHO: 01070047 - DATA: 01/07/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A FALTAS NESTA DATA, MES 06/2025
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1.947,68 |
295,00 |
295,00 |
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EMPENHO: 01070045 - DATA: 01/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS, MES 06/2025
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82.583,53 |
30.000,00 |
30.000,00 |
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EMPENHO: 01070043 - DATA: 01/07/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES CONFORME A LEGISLAÇÃO, MES 06/2025
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734,24 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 01070042 - DATA: 01/07/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PULB MUNIC DE ITAITINGA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAITINGA, MES 06/2025
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2.859,05 |
29.005,41 |
29.005,41 |
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EMPENHO: 01070040 - DATA: 01/07/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REF. AO MÊS 06/2025
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35.650,20 |
658,49 |
658,49 |
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EMPENHO: 01070038 - DATA: 01/07/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ARRECADAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA CONFORME A LEGISLAÇÃO, DA SECRFETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA, MES 06/2025
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85.225,94 |
9.722,92 |
9.722,92 |
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EMPENHO: 01070011 - DATA: 01/07/2025
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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80.099,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070005 - DATA: 01/07/2025
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
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70.024,43 |
70.024,43 |
70.024,43 |
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EMPENHO: 01070106 - DATA: 01/07/2025
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (CUSTEIO)
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70.136,50 |
70.136,50 |
70.136,50 |
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EMPENHO: 01070126 - DATA: 01/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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1.000,00 |
926,00 |
926,00 |
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EMPENHO: 01070069 - DATA: 01/07/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES DAS RESCISÕES DE JUNHO DE 2025.
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180,00 |
6.751,00 |
6.751,00 |
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