Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24030071 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA.
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65.479,67 |
65.479,67 |
65.479,67 |
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EMPENHO: 24030070 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
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46.465,49 |
46.465,49 |
46.465,49 |
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EMPENHO: 24030069 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
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3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
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EMPENHO: 24030068 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.
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277.754,32 |
277.754,32 |
277.754,32 |
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EMPENHO: 24030067 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.
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223.745,89 |
223.745,89 |
223.745,89 |
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EMPENHO: 24030096 - DATA: 24/03/2025
CONSELHO COMUNITÁRIO MONSENHOR SOUTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA.
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14.400,00 |
1.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030105 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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5.599,98 |
5.599,98 |
5.599,98 |
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EMPENHO: 24030043 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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26.079,42 |
26.079,42 |
26.079,42 |
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EMPENHO: 24030041 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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7.404,09 |
7.404,09 |
7.404,09 |
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EMPENHO: 24030040 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.
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5.062,94 |
5.062,94 |
5.062,94 |
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EMPENHO: 24030037 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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21.973,88 |
21.973,88 |
21.973,88 |
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EMPENHO: 24030035 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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25.300,53 |
25.300,53 |
25.300,53 |
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EMPENHO: 24030034 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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44.592,10 |
44.592,10 |
44.592,10 |
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EMPENHO: 24030033 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.
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16.428,15 |
16.428,15 |
16.428,15 |
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EMPENHO: 24030030 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
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EMPENHO: 24030056 - DATA: 24/03/2025
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FÁMILIA/CADASTRO ÚNICO.
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5.607,97 |
5.607,97 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030055 - DATA: 24/03/2025
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO CRAS/PAIF/SCFV.
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13.142,20 |
13.142,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030054 - DATA: 24/03/2025
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO CREAS/PSE/PAEFI.
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1.741,10 |
1.741,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030044 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
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1.838,79 |
1.838,79 |
1.838,79 |
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EMPENHO: 24030042 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO.
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9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
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EMPENHO: 24030039 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
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15.223,68 |
15.223,68 |
15.223,68 |
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EMPENHO: 24030038 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
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44.028,90 |
44.028,90 |
44.028,90 |
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EMPENHO: 24030036 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
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27.750,74 |
27.750,74 |
27.750,74 |
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EMPENHO: 24030032 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
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5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
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EMPENHO: 24030031 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
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17.923,33 |
17.923,22 |
17.923,22 |
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EMPENHO: 24030027 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
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39.074,91 |
39.074,91 |
39.074,91 |
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EMPENHO: 24030106 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUN SEG PUBLICA, TRANSITO, DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO, DEFESA CIVIL E VIGILANCIA PUBLICA.
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2.924,05 |
2.924,05 |
2.924,05 |
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EMPENHO: 24030029 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUN SEG PUBLICA, TRANSITO, DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO, DEFESA CIVIL E VIGILANCIA PUBLICA.
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186.155,26 |
186.155,26 |
186.155,26 |
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EMPENHO: 24030028 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUN SEG PUBLICA, TRANSITO, DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, PUBLICA, TRANSITO, DEFESA CIVIL E VIGILANCIA PUBLICA.
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705.608,26 |
705.608,26 |
705.608,26 |
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EMPENHO: 21030013 - DATA: 21/03/2025
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO PLÁSTICO DE 20L SEM GÁS.
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4.000,00 |
464,00 |
0,00 |
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