Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24100045 - DATA: 24/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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52.342,00 |
52.342,00 |
52.342,00 |
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EMPENHO: 24100023 - DATA: 24/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR.
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20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
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EMPENHO: 24100022 - DATA: 24/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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117.263,24 |
117.263,24 |
117.263,24 |
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EMPENHO: 24100048 - DATA: 24/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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15.394,60 |
15.394,60 |
15.394,60 |
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EMPENHO: 24100047 - DATA: 24/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
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EMPENHO: 24100046 - DATA: 24/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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74.178,40 |
74.178,40 |
74.178,40 |
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EMPENHO: 24100026 - DATA: 24/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD/BOLSA FAMILIA).
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 24100025 - DATA: 24/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MAC ASSISTENCIA).
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14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
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EMPENHO: 24100024 - DATA: 24/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).
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20.846,58 |
20.846,58 |
20.846,58 |
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EMPENHO: 24100013 - DATA: 24/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
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45.653,34 |
45.653,34 |
45.653,34 |
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EMPENHO: 24100054 - DATA: 24/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUN SEG PUBLICA, TRANSITO, DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
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210.009,09 |
210.009,09 |
210.009,09 |
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EMPENHO: 24100014 - DATA: 24/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUN SEG PUBLICA, TRANSITO, DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
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699.664,40 |
699.664,40 |
699.664,40 |
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EMPENHO: 23100008 - DATA: 23/10/2025
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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SECRETARIA MUN SEG PUBLICA, TRANSITO, DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA
SERVIÇO DE POSTAGEM DE MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE ITAITINGA/CE
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3.119,10 |
3.119,10 |
3.119,10 |
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EMPENHO: 23100006 - DATA: 23/10/2025
RASSINIER PINTO DA SILVA
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SECRETARIA MUN SEG PUBLICA, TRANSITO, DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA
A VIAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, RASSINIER PINTO DA SILVA, VISTO QUE PARTICIPARÁ DO CURSO ORÇAMENTO E FINANÇAS (EVENTO SERÁ REALIZADO PELA ESCOLA NACIONAL D [...]
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4.160,00 |
4.160,00 |
4.160,00 |
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EMPENHO: 23100004 - DATA: 23/10/2025
CONSTRUTORA BLOKUS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE - MAPP 27.
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319.485,03 |
319.485,03 |
319.485,03 |
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EMPENHO: 23100003 - DATA: 23/10/2025
CONSTRUTORA BLOKUS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE - MAPP 27.
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35.001,46 |
35.001,46 |
35.001,46 |
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EMPENHO: 23100007 - DATA: 23/10/2025
CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO PÚBLICA DE PROGRAMAS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E CONGÊNERES, ENVOLVENDO SISTEMAS DE PROTO [...]
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13.500,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
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EMPENHO: 23100030 - DATA: 23/10/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ARRECADAÇÃO DE ISS CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA REF A NFS 5571 COOPBRASIL
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842,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23100029 - DATA: 23/10/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ARRECADAÇÃO DE ISS CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA REF A NFS 5572 COOPBRASIL
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13.166,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23100028 - DATA: 23/10/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ARRECADAÇÃO DE ISS CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA REF A NFS 5570 COOPBRASIL
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26.852,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23100027 - DATA: 23/10/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ARRECADAÇÃO DE ISS CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA REF A NFS 5578 COOPBRASIL
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1.311,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23100026 - DATA: 23/10/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ARRECADAÇÃO DE ISS CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA REF A NFS 5573 COOPBRASIL
|
5.312,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23100005 - DATA: 23/10/2025
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
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1.910,00 |
1.910,00 |
1.910,00 |
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EMPENHO: 23100002 - DATA: 23/10/2025
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE SAÚDE.
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1.159,84 |
1.159,84 |
1.159,84 |
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EMPENHO: 23100001 - DATA: 23/10/2025
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE SAÚDE.
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704,97 |
704,97 |
704,97 |
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EMPENHO: 22100012 - DATA: 22/10/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OUTUBRO/2025
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276,00 |
276,00 |
276,00 |
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EMPENHO: 22100044 - DATA: 22/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
INSS DA NOTA FISCAL Nº. 646 DA EMPRESA AVILA CONSTRUCOES.
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3.933,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22100043 - DATA: 22/10/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
IMPOSTO DE RENDA DA NOTA FISCAL Nº. 646 AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
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1.072,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22100011 - DATA: 22/10/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OUTUBRO/2025
|
414,00 |
414,00 |
414,00 |
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EMPENHO: 22100010 - DATA: 22/10/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ITAITINGA/CE.
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20.000,00 |
18.516,27 |
7.954,55 |
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