Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 25080001
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 809
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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99.978,22 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 21080004
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2774
AQUISIÇÃO DE 160 AGUAS DE 500ML, DESTINADO AO CONSUMO PELOS USUARIOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ITAITINGA
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102,40 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 04080014
ASSOCIACAO DOS ANTIGOS E NOVOS MORADORES DO PARQUE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS D ANTIGOS E NOVOS MORADORES DO PARQUE DOM PEDRO.
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700,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 04080019
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3347
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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33.190,65 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 01080056
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 60010
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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5.301,90 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 01080175
M K P LADISLAU
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1546
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
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2.810,40 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 01080047
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23109
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.643,59 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 01080050
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23106
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.388,77 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 01080038
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 22417
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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2.016,44 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 01080039
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 22412
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.623,34 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 01080049
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23108
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.383,94 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 01080048
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23111
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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7.472,62 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 01080044
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23107
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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9.073,88 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 01080042
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 22423
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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6.214,67 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 01080041
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 22406
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.415,82 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 01080040
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 22411
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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7.073,46 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 01080061
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 3348
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, PERÍODO AGOSTO/2025.
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49.982,17 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080048
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DE AGOSTO DE 2025.
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201.331,12 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080049
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE AGOSTO DE 2025.
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55.848,76 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080050
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE AGOSTO DE 2025.
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73.217,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080051
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DE AGOSTO DE 2025.
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15.394,60 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080057
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC) DE AGOSTO DE 2025.
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240.719,77 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080058
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE AGOSTO DE 2025.
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50.014,66 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080059
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE AGOSTO DE 2025.
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9.672,86 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080060
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE AGOSTO DE 2025
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66.886,87 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080061
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC) DE AGOSTO DE 2025.
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3.456,78 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080053
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AGOSTO DE 2025.
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7.667,72 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080055
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB DE AGOSTO DE 2025.
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502.736,01 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080047
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AGOSTO DE 2025.
|
9.790,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080045
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
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15.612,88 |
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