Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080012
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE AGOSTO DE 2025.
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148.401,93 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080015
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE AGOSTO DE 2025.
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86.225,88 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080011
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE AGOSTO DE 2025.
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185.414,09 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080065
FOLHA DE PAGAMENTO.
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC) DE AGOSTO DE 2025.
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1.600,42 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080066
FOLHA DE PAGAMENTO.
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE AGOSTO DE 2025.
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1.005,43 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080062
FOLHA DE PAGAMENTO.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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13.805,24 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080063
FOLHA DE PAGAMENTO.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.256,19 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080064
FOLHA DE PAGAMENTO.
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AGOSTO DE 2025.
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1.224,70 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080068
FOLHA DE PAGAMENTO.
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE AGOSTO DE 2025.
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3.341,01 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080008
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA.
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14.002,68 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 235227
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGOSTO/2025
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400,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080002
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 367
REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, COM APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANTAS TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
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51.450,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080001
ITALO NUNES HOLANDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS SOBRE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVAS AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.
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4.102,93 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 25080002
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 806
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA.
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62.159,99 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 25080004
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 804
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA.
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83.363,76 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 22080002
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 18727
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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27.225,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 19080002
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 18677
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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6.010,20 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 11080011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 22405
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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3.402,68 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 11080012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 22410
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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14.386,70 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 04080016
FRANCISCA GEIZIANA DA COSTA FERREIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS JABUTI
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3.000,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 04080018
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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537,90 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 01080057
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 60002
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (CUSTEIO)
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26.449,40 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 01080128
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8702
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
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47.791,50 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 01080055
M K P LADISLAU
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1541
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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1.410,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 01080036
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 234464
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
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276,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 01080035
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 234522
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
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800,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 01080045
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23110
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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3.623,96 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 01080046
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23070
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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5.308,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 01080051
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23069
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.043,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 01080034
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3138
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DE 2,4 GHZ E 5,8 GHZ PARA ATENDER A SECRETARI [...]
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295,00 |
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