Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24090050 - DATA: 24/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SEJUV
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
9.790,00 |
|
EMPENHO: 24090051 - DATA: 24/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SSP
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
|
202.519,38 |
|
EMPENHO: 24090052 - DATA: 24/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC).
|
218.132,64 |
|
EMPENHO: 24090053 - DATA: 24/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
72.248,98 |
|
EMPENHO: 24090054 - DATA: 24/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA).
|
7.721,63 |
|
EMPENHO: 24090055 - DATA: 24/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA).
|
70.381,22 |
|
EMPENHO: 24090056 - DATA: 24/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC).
|
3.456,78 |
|
EMPENHO: 24090057 - DATA: 24/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULAOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
50.387,51 |
|
EMPENHO: 24090058 - DATA: 24/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).
|
74.178,40 |
|
EMPENHO: 24090059 - DATA: 24/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MAC ASSISTENCIA).
|
15.394,60 |
|
EMPENHO: 24090060 - DATA: 24/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD/BOLSA FAMILIA). REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.
|
18.000,00 |
|
EMPENHO: 24090061 - DATA: 24/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FME
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
7.667,72 |
|
EMPENHO: 24090062 - DATA: 24/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
13.910,60 |
|
EMPENHO: 24090063 - DATA: 24/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB (ENSINO INFANTIL).
|
530.969,08 |
|
EMPENHO: 24090064 - DATA: 24/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB (ENSINO FUNDAMENTAL).
|
997.827,84 |
|
EMPENHO: 24090065 - DATA: 24/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB (ENSINO FUNDAMENTAL).
|
1.255.028,22 |
|
EMPENHO: 24090066 - DATA: 24/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
3.786,56 |
|
EMPENHO: 24090067 - DATA: 24/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SEINFRA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
2.304,52 |
|
EMPENHO: 24090068 - DATA: 24/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
SEMAM
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
6.722,20 |
|
EMPENHO: 24090069 - DATA: 24/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDEB.
|
33.560,85 |
|
EMPENHO: 24090070 - DATA: 24/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
700,35 |
|
EMPENHO: 24090071 - DATA: 24/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
3.753,77 |
|
EMPENHO: 24090072 - DATA: 24/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
1.356,10 |
|
EMPENHO: 24090073 - DATA: 24/09/2025
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SSP
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E MICROCOMPUTADORES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE ITAITINGA/CE
|
14.968,84 |
|
EMPENHO: 22090001 - DATA: 22/09/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FME
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO JABUTI, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITATINGA-CE
|
2.800,00 |
|
EMPENHO: 22090003 - DATA: 22/09/2025
LEHANA KERLY SILVA SANTOS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS TRABALHADORES DA ATENÇÃO BASICA BREVINE BRASIL
|
220,00 |
|
EMPENHO: 19090001 - DATA: 19/09/2025
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
11.075,00 |
|
EMPENHO: 19090002 - DATA: 19/09/2025
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
5.425,00 |
|
EMPENHO: 19090003 - DATA: 19/09/2025
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
12.738,70 |
|
EMPENHO: 19090004 - DATA: 19/09/2025
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
73.383,66 |
|
