Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30010074 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
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1.777,49 |
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EMPENHO: 30010075 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - IGDAB.
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6.960,00 |
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EMPENHO: 30010076 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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6.600,00 |
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EMPENHO: 30010077 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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42.158,53 |
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EMPENHO: 30010078 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.
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12.698,13 |
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EMPENHO: 30010079 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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24.720,42 |
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EMPENHO: 30010080 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS.
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17.396,92 |
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EMPENHO: 30010081 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC.
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5.800,00 |
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EMPENHO: 30010082 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MSC.
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218,18 |
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EMPENHO: 30010083 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
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20.742,08 |
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EMPENHO: 30010084 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
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2.338,52 |
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EMPENHO: 30010085 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
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518,18 |
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EMPENHO: 30010086 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
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4.844,12 |
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EMPENHO: 30010087 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
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627,68 |
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EMPENHO: 30010088 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
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25.371,68 |
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EMPENHO: 30010089 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
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19.328,76 |
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EMPENHO: 30010090 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO.
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - RECISÃO.
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2.113,34 |
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EMPENHO: 30010091 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECISÃO.
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14.930,27 |
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EMPENHO: 30010092 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECISÃO.
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29.181,22 |
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EMPENHO: 30010093 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO.
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECTUR
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - RECISÃO.
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1.409,36 |
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EMPENHO: 30010095 - DATA: 30/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SEFIN
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP.
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22.878,86 |
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EMPENHO: 29010001 - DATA: 29/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SEINFRA
REFERENTE A OBRA DE EXTENSÃO DE REDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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34.000,55 |
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EMPENHO: 29010002 - DATA: 29/01/2025
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SEINFRA
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DE FATURAS [...]
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5.890,41 |
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EMPENHO: 28010001 - DATA: 28/01/2025
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SEINFRA
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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294.486,85 |
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EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDAS DAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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11.273,60 |
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EMPENHO: 23010003 - DATA: 23/01/2025
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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4.507,47 |
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EMPENHO: 23010004 - DATA: 23/01/2025
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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2.761,11 |
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EMPENHO: 22010002 - DATA: 22/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FMPS
APOSENTADORIA E REFORMAS JUNTO A O FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE ITAITINGA/CE.
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1.316.415,70 |
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EMPENHO: 22010003 - DATA: 22/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FMPS
PENSÕES JUNTO A O FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE ITAITINGA/CE.
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118.046,20 |
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EMPENHO: 21010002 - DATA: 21/01/2025
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZAR EM GERAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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6.435,00 |
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