EMPENHO: 18080009 - DATA: 18/08/2022

Número do empenho: 18080009

Data: 18/08/2022

Valor: R$ 1.579,90

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

Unidade gestora: SEADM

Orgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Proj. atividade: 2.032 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/09/2022 - NOTA FISCAL: 180758

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225583	Saco para lixo 20 litros	20	7,66	153,20

Quantidade 1 - Valor total: 153,20

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/10/2022 - NOTA FISCAL: 180940

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225750	Saco para lixo 40 litros	20	7,66	153,20

Quantidade 1 - Valor total: 306,40

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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