EMPENHO: 28070004 - DATA: 28/07/2022

Número do empenho: 28070004

Data: 28/07/2022

Valor: R$ 633,60

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Proj. atividade: 2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/09/2022 - NOTA FISCAL: 180899

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225595	Saco para lixo 100 litros	10	27,13	271,30
20225595	Saco para lixo 60 litros	10	11,24	112,40
20225595	Saco alvejado. Especia de chão branco, medidas 50 x70cm 100% algodão.	30	8,33	249,90

Quantidade 3 - Valor total: 633,60

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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