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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01030119 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030119
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME
Orgão: 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.039 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO BAIRRO BARROCÃO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/03/2024 2024 648,21
01/03/2024 2024 1.732,40
01/03/2024 101349044 2024 870,29
17/04/2024 109831465 2024 1.656,83
Quantidade: 4 Valor total: 4.907,73

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/04/2024 08040001 2024 1.732,40
08/04/2024 08040002 2024 648,21
18/04/2024 18040016 2024 1.656,83
08/04/2024 08040004 2024 870,29
Quantidade: 4 Valor total: 4.907,73
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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