lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010078 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010078
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 220.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 00.21.09.09.001

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SSP
Orgão: 18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
Unidade orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA, TRANSITO, DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA
Proj. atividade: 2.107 - GESTÃO ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA MUN DE SEG PUB TRANSITO DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 182 - DEFESA CIVIL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/01/2024 26471 2024 5.781,72
26/01/2024 26826 2024 5.230,76
02/02/2024 27277 2024 6.228,58
06/03/2024 27898 2024 5.704,40
06/03/2024 28308 2024 6.066,93
14/03/2024 28961 2024 5.628,68
21/03/2024 29935 2024 4.475,11
11/04/2024 26290 2024 5.049,74
11/04/2024 31018 2024 5.848,69
Quantidade: 9 Valor total: 50.014,61

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/03/2024 01030028 2024 6.228,58
01/03/2024 01030030 2024 5.230,76
01/03/2024 01030031 2024 5.781,72
19/04/2024 19040008 2024 5.049,74
Quantidade: 4 Valor total: 22.290,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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