lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010225 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010225
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 12.132,20
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 00.21.09.09.001

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.079 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/01/2024 26294 2024 1.474,23
19/02/2024 26813 2024 3.521,93
19/02/2024 26472 2024 3.002,03
19/02/2024 27258 2024 4.134,01
Quantidade: 4 Valor total: 12.132,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/03/2024 01030025 2024 4.134,01
01/03/2024 01030036 2024 3.002,03
01/03/2024 01030038 2024 3.521,93
19/04/2024 19040010 2024 1.474,23
Quantidade: 4 Valor total: 12.132,20
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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