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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010295 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010295
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SSP
Orgão: 18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
Unidade orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA, TRANSITO, DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA
Proj. atividade: 2.107 - GESTÃO ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA MUN DE SEG PUB TRANSITO DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 182 - DEFESA CIVIL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/02/2024 2024 149,07
21/02/2024 2024 299,32
21/02/2024 2024 132,31
11/03/2024 2024 129,68
12/03/2024 2024 227,14
12/03/2024 2024 324,69
12/04/2024 2024 128,39
12/04/2024 2024 203,35
26/04/2024 2024 386,84
Quantidade: 9 Valor total: 1.980,79

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/02/2024 28020006 2024 149,07
28/02/2024 28020026 2024 299,32
28/02/2024 28020027 2024 132,31
13/03/2024 13030010 2024 227,14
13/03/2024 13030011 2024 324,69
13/03/2024 13030012 2024 129,68
16/04/2024 16040002 2024 128,39
16/04/2024 16040004 2024 203,35
30/04/2024 30040001 2024 386,84
Quantidade: 9 Valor total: 1.980,79
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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