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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04010002 - DATA: 04/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010002
Data: 04/01/2024
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.079 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/02/2024 2024 5.978,10
08/02/2024 96103403 2024 930,48
06/03/2024 2024 176,30
06/03/2024 2024 7.968,98
26/03/2024 106721835 2024 236,58
12/04/2024 2024 6.509,88
Quantidade: 6 Valor total: 21.800,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2024 20020004 2024 5.978,10
16/02/2024 16020089 2024 930,48
11/03/2024 11030005 2024 7.968,98
11/03/2024 11030103 2024 176,30
01/04/2024 01040003 2024 236,58
18/04/2024 18040005 2024 6.509,88
Quantidade: 6 Valor total: 21.800,32
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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