Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03110174 - DATA: 03/11/2025
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECTUR
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA - DEMANDA DE EVENTOS SECULT (APOIO EVENTO 2° CONCURSO DE KARAOKÊ)
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7.023,35 |
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EMPENHO: 03110175 - DATA: 03/11/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECTUR
ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
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2.522,93 |
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EMPENHO: 03110176 - DATA: 03/11/2025
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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102.196,82 |
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EMPENHO: 03110177 - DATA: 03/11/2025
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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57.567,90 |
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EMPENHO: 03110178 - DATA: 03/11/2025
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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154.296,22 |
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EMPENHO: 03110179 - DATA: 03/11/2025
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
VALOR DESTINADO AOS PROFISSIOANAIS DA COOPERATIVA
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47.582,06 |
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EMPENHO: 03110180 - DATA: 03/11/2025
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
VALOR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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23.007,66 |
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EMPENHO: 03110181 - DATA: 03/11/2025
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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455.658,10 |
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EMPENHO: 03110182 - DATA: 03/11/2025
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECTUR
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA - DEMANDA DE EVENTOS SECULT (APOIO EVENTO TRÍUDO EM HONRA A NOSSA S [...]
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32.456,75 |
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EMPENHO: 03110183 - DATA: 03/11/2025
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACIT [...]
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11.897,74 |
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EMPENHO: 03110184 - DATA: 03/11/2025
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECTUR
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA - DEMANDA DE EVENTOS SECULT (APOIO EVENTO VAQUEJADA)
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18.984,09 |
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EMPENHO: 03110185 - DATA: 03/11/2025
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECTUR
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - VAQUEJADA - CAVALGADA - ITA - RIACHAO - LOCAL: RUA ITAPO - RIACHAO - [...]
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51.291,71 |
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EMPENHO: 03110186 - DATA: 03/11/2025
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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885.679,93 |
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EMPENHO: 03110187 - DATA: 03/11/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SEINFRA
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. REFERENTE A NOVEMBRO 2025.
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206.444,65 |
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EMPENHO: 03110188 - DATA: 03/11/2025
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SSP
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE VELOCIDADE E SEMAFÓRICO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO.
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103.650,00 |
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EMPENHO: 03110189 - DATA: 03/11/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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14.048,00 |
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EMPENHO: 03110190 - DATA: 03/11/2025
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR) CID
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19.794,45 |
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EMPENHO: 03110191 - DATA: 03/11/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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13.637,88 |
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EMPENHO: 03110192 - DATA: 03/11/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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10.675,18 |
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EMPENHO: 03110193 - DATA: 03/11/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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3.853,00 |
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EMPENHO: 03110194 - DATA: 03/11/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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7.393,00 |
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EMPENHO: 03110195 - DATA: 03/11/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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7.393,00 |
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EMPENHO: 03110196 - DATA: 03/11/2025
M K P LADISLAU
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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120.888,75 |
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EMPENHO: 03110197 - DATA: 03/11/2025
M K P LADISLAU
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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18.688,00 |
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EMPENHO: 03110198 - DATA: 03/11/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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5.936,99 |
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EMPENHO: 03110199 - DATA: 03/11/2025
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR) CID
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5.701,10 |
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EMPENHO: 03110200 - DATA: 03/11/2025
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE
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41.086,40 |
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EMPENHO: 03110201 - DATA: 03/11/2025
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE
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81.073,26 |
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EMPENHO: 03110202 - DATA: 03/11/2025
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, [...]
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75.050,50 |
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EMPENHO: 03110203 - DATA: 03/11/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SEINFRA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
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1.500,00 |
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