Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100005
JOSÉ CLEONARDO DA COSTA FILHO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
60° CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL(SBMT), QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 02 A 05 DE NOVEMBRO DE 2025.
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960,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100008
CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 1816
REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO EM TRECHO DA AVENIDA ETA GAVIÃO NO BAIRRO ANCURI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE
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265.574,01 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 27100003
ALPHATECH CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 90
MEDIÇÃO N° 1 REFERENTE A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SALAS DA EEF HENRIQUE GONÇALVES DA JUSTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA-CE - TOTALIZANDO 9ª MEDIÇÃO [...]
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52.307,74 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 27100002
ALPHATECH CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 90
MEDIÇÃO N° 1 REFERENTE A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SALAS DA EEF HENRIQUE GONÇALVES DA JUSTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA-CE - TOTALIZANDO 9ª MEDIÇÃO [...]
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86.619,66 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 10100019
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1546
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA
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23.386,25 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 02100005
BYG MASTER COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AL
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1127
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE
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25.320,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100047
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 887
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS DIVERSAS REFORMAS E MANUTENÇÕES PREDIAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
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84.379,33 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 11040002
INOVE EDUCACIONAL EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 838
AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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113.520,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 29100001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A VISTORIA EXTRAORDIONÁRIA DO PT 1082231-44 DO CONTRATO 07.23.03.09.001 COM MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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4.500,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 27100004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
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122.116,25 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 24100001
ALPHATECH CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 88
MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SALAS DA EEF HORACIO ALVES FERREIRA, FRANCISCA FERREIRA SIQUEIRA E EEF SANTA TEREZINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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268.565,45 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 24100002
ALPHATECH CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 87
MEDIÇÃO N° 3 REFERENTE A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SALAS DA CEI MARIA TAVARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA-CE - TOTALIZANDO 11ª MEDIÇÃO DO CONTRATO [...]
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96.299,60 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100096
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3485
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
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13.607,12 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100099
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3483
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
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73.469,22 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100098
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3484
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
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11.885,55 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100097
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3486
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
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16.598,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100105
ASSESI BRASIL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 45718
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA CARTEIRINHA DE ESTUDANTE, LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO [...]
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3.620,80 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 29090004
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 158
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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5.733,33 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 29090005
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 157
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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5.100,00 |
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| 27/10/2025 |
EMPENHO: 10100014
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9734
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
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2.576,50 |
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| 27/10/2025 |
EMPENHO: 10100011
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9735
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
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15.198,00 |
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| 27/10/2025 |
EMPENHO: 10100013
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9733
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
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1.507,28 |
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| 27/10/2025 |
EMPENHO: 01100093
FRANCISCA GEIZIANA DA COSTA FERREIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS JABUTI
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3.000,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100014
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
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699.664,40 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100013
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
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45.653,34 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100015
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC).
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385.348,99 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100016
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
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307.648,28 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100017
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA).
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69.613,38 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100012
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.
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62.000,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100010
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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82.756,87 |
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