Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 29100001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A VISTORIA EXTRAORDIONÁRIA DO PT 1082231-44 DO CONTRATO 07.23.03.09.001 COM MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
4.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 27100004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
|
122.116,25 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 24100001
ALPHATECH CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 88
MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SALAS DA EEF HORACIO ALVES FERREIRA, FRANCISCA FERREIRA SIQUEIRA E EEF SANTA TEREZINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
268.565,45 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 24100002
ALPHATECH CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 87
MEDIÇÃO N° 3 REFERENTE A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SALAS DA CEI MARIA TAVARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA-CE - TOTALIZANDO 11ª MEDIÇÃO DO CONTRATO [...]
|
96.299,60 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100096
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3485
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
13.607,12 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100099
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3483
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
73.469,22 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100098
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3484
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
11.885,55 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100097
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3486
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
16.598,00 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100105
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 45718
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA CARTEIRINHA DE ESTUDANTE, LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO [...]
|
3.620,80 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 29090004
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 158
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
5.733,33 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 29090005
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 157
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
5.100,00 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 10100014
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9734
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
|
2.576,50 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 10100011
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9735
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
|
15.198,00 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 10100013
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9733
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
|
1.507,28 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 01100093
FRANCISCA GEIZIANA DA COSTA FERREIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS JABUTI
|
3.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
|
699.664,40 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
45.653,34 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC).
|
385.348,99 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
307.648,28 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA).
|
69.613,38 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA).
|
247.167,34 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ACS).
|
267.357,77 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ACE).
|
113.810,39 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.
|
62.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
82.756,87 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
97.911,79 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
61.825,63 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
152.461,62 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
|
168.052,02 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
123.984,13 |
|
