Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 06010008
M K P LADISLAU
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1645
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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1.883,50 |
- - - |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 06010009
M K P LADISLAU
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1646
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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3.445,70 |
- - - |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010191
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 60782
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE.
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11.435,50 |
20/03/2026 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010392
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9377
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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26.938,50 |
01/04/2026 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010221
CASPE CONTABILIDADE
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Nota Fiscal: 9674
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TCE/CE E DEMAIS ÓRGÃOS DE C [...]
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4.200,00 |
31/03/2026 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010129
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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918,72 |
09/07/2026 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010128
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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1.317,39 |
16/03/2026 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA/ [...]
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14.073,24 |
24/06/2026 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010186
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 60784
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE.
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8.163,24 |
20/03/2026 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010380
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9376
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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27.642,00 |
01/04/2026 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010133
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, NO EXERCICIO DE 2026
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105,37 |
16/07/2026 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010382
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9379
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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25.879,00 |
01/04/2026 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010131
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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147,62 |
15/06/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010031
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 38549070
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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385.490,70 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010046
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Nota Fiscal: 10712413
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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107.124,13 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010048
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 6665365
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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66.653,65 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010026
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 17250448
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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172.504,48 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010058
FOLHA DE PAGAMENTO.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 592123
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
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5.921,23 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010012
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5176034
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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51.760,34 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010036
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2479999
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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24.799,99 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010021
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
Nota Fiscal: 1439667
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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14.396,67 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010004
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 29510570
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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295.105,70 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010001
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 12802
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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15.134,05 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010044
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1831336
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - EJA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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18.313,16 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010027
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 13349166
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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133.491,66 |
01/04/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010055
FOLHA DE PAGAMENTO.
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 75157
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
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751,57 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010006
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 660423
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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6.604,23 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010008
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5412606
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
54.126,06 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010018
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 101397974
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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1.013.979,74 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010022
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 140486
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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1.404,86 |
28/01/2026 |
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