Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010165
42.688.444/0001-01
RAWATECH COMERCIO E INDUSTRIA E LOCACAO DE PRODUTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE AMBIENTE EM PVC, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESPAÇOS ADEQUADOS DENTRO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONFORME CONTRATO M° 12.23.05.11.001.
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19060079 |
80.436,42 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 11050013
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA PARA MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE, MAIO DE 2026.
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19060093 |
388.200,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050144
37.627.859/0001-35
GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, VISANDO À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE A MAIO DE [...]
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19060094 |
165.952,06 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02030024
37.627.859/0001-35
GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, VISANDO À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE A MARÇO D [...]
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19060097 |
39.195,75 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010365
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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19060018 |
6.375,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010365
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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19060019 |
6.375,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 27020026
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IT [...]
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19060020 |
3.109,60 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010002
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DE RESPONSABILIDA [...]
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19060001 |
24.921,18 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 11060015
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALORES BLOQUEADOS ORIUNDOS DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NO PROCESSO N. 3001232-10.2024.8.06.0000, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, ANEXA, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORI [...]
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19060091 |
4.204,98 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 12060003
21.264.939/0001-33
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRIMEIRA MEDIÇÃO - MANUTENÇÃO PREDIAL E PREVENTIVA DA QUADRA DA EEF DONA CONCEIÇÃO - RECUPERAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DA QUADRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI [...]
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19060072 |
139.502,68 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 16060001
21.264.939/0001-33
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA SIQUEIRA - CONTEMPLANDO A RENOVAÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA (EXTERNA E ESTACIONAMENTO), ADAPTAÇÕES PARA SALA ROBÓTICA, INSTALAÇÃO [...]
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19060074 |
182.660,46 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 17060001
21.264.939/0001-33
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRIMEIRA MEDIÇÃO - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ALIMENTADOR PRINCIPAL E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE FRANCISCA DE ASSUNÇÃO RIBEIRO.
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19060076 |
80.398,23 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 08050007
15.372.706/0001-51
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTES AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS DAS MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 07.24.08.19.001, RELATIVO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM [...]
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19060007 |
16.371,28 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 08050007
15.372.706/0001-51
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTES AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS DAS MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 07.24.08.19.001, RELATIVO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM [...]
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19060008 |
20.025,84 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 08050007
15.372.706/0001-51
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTES AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS DAS MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 07.24.08.19.001, RELATIVO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM [...]
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19060009 |
21.370,92 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 08050007
15.372.706/0001-51
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTES AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS DAS MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 07.24.08.19.001, RELATIVO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM [...]
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19060010 |
26.994,71 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 07040005
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE
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19060034 |
23.027,49 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 16040003
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE
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19060038 |
4.530,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 16040003
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE
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19060041 |
3.836,20 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 07040002
11.182.175/0001-83
DX COMPUTADORES LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE
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19060064 |
34.800,00 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 17060005
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JUNHO DE 2026.
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18060080 |
1.266,08 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 17060006
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JUNHO DE 2026.
|
18060081 |
13.926,88 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 17060007
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JUNHO DE 2026.
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18060082 |
18.991,20 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 17060002
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A JUNHO DE 2026.
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18060077 |
695,78 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 17060003
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A JUNHO DE 2026.
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18060078 |
4.424,20 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 17060004
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A JUNHO DE 2026.
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18060079 |
16.791,56 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 29050050
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
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18060016 |
232,08 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 29050066
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
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18060048 |
52.051,12 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 29050065
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
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18060046 |
7.022,67 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 27020070
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA.
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18060094 |
920,00 |
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