EMPENHO: 15060002 - DATA: 15/06/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

Número do empenho: 15060002

Data: 15/06/2021

Valor: R$ 6.194,50

Fornecedor: A P G SOARES ME

CNPJ do fornecedor: 27.510.053/0001-09

Unidade gestora: FMS

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.091 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAITINGA/CE

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/06/2021 - NOTA FISCAL: 1195

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212244	ALGODÃO HIDRÓFILO 25G	200	0,97	194,00
20212244	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO 1 LITRO	150	3,15	472,50
20212244	SABONETE LÍQUIDO	80	1,85	148,00
20212244	SABÃO LIQUISABÃO LIQUIDO NEUTRO 5 LITROSDO NEUTRO 5 LITROS	100	10,70	1.070,00
20212244	SABONETE LÍQUIDO ANTICÉPTICO 1000 ML	200	21,55	4.310,00

Quantidade 5 - Valor total: 6.194,50

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito