lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010248 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010248
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 90.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SSP
Orgão: 18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
Unid. orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA, TRANSITO, DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA
Proj. atividade: 2.041 - APOIO MUNICIPAL AOS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS LIGADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/01/2022 145666098 2022 2.903,68
01/02/2022 2022 3.644,89
01/02/2022 2022 2.510,32
01/04/2022 2022 2.597,29
01/04/2022 2022 2.169,78
31/05/2022 2022 2.119,93
22/07/2022 2022 4.316,91
08/09/2022 2022 1.821,25
27/09/2022 2022 2.118,37
19/10/2022 202210034760739 2022 2.223,31
29/11/2022 2022 2.345,76
Quantidade: 11 Valor total: 28.771,49

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/02/2022 01020003 2022 2.903,68
01/02/2022 01020004 2022 3.644,89
07/03/2022 07030013 2022 2.510,32
01/04/2022 01040019 2022 2.597,29
03/05/2022 03050013 2022 2.169,78
01/06/2022 01060003 2022 2.119,93
22/07/2022 22070004 2022 4.316,91
08/09/2022 08090004 2022 1.821,25
30/09/2022 30090020 2022 2.118,37
21/10/2022 21100011 2022 2.223,31
Quantidade: 10 Valor total: 26.425,73
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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