EMPENHO: 21090003 - DATA: 21/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21090003

Data: 21/09/2022

Valor: R$ 11.554,78

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.039 - GESTAO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/09/2022	9571	2022	11.554,78
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.554,78*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/09/2022 - NOTA FISCAL: 9571

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225519	Sec. Infraestrutura Utilização de cartões magnéticos microprocessados e/ou com chip, para Aquisição de combustíveis (Gasolina, Diesel, e outros deriva	1	11.554,78	11.554,78

Quantidade 1 - Valor total: 11.554,78

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/10/2022	06100082	2022	11.554,78
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.554,78*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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