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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010176 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010176
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/4623-06
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN
Orgão: 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj. atividade: 2.009 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 123 - ADMINISTRACÃO FINANCEIRA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2024 2024 36,00
31/01/2024 2024 66,00
31/01/2024 2024 2.349,60
29/02/2024 2024 2.085,28
29/02/2024 2024 204,00
31/03/2024 2024 84,00
31/03/2024 2024 2.291,83
30/04/2024 2024 96,00
30/04/2024 2024 12,00
30/04/2024 2024 2.004,44
31/05/2024 2024 120,00
31/05/2024 2024 12,00
Quantidade: 12 Valor total: 9.361,15

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2024 31010078 2024 36,00
31/01/2024 31010080 2024 66,00
31/01/2024 31010082 2024 2.349,60
29/02/2024 29020137 2024 2.085,28
29/02/2024 29020141 2024 204,00
31/03/2024 31030015 2024 84,00
31/03/2024 31030016 2024 2.291,82
30/04/2024 30040053 2024 96,00
30/04/2024 30040061 2024 2.004,44
30/04/2024 30040060 2024 12,00
31/05/2024 31050019 2024 120,00
31/05/2024 31050030 2024 12,00
Quantidade: 12 Valor total: 9.361,14
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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