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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010215 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010215
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/4623-06
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.012 - GESTAO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2024 2024 48,00
29/02/2024 2024 360,00
31/03/2024 2024 144,00
30/04/2024 2024 24,00
30/04/2024 2024 156,00
31/05/2024 2024 36,00
31/05/2024 2024 132,00
28/06/2024 2024 282,40
19/07/2024 2024 7.605,14
31/07/2024 2024 264,60
30/08/2024 2024 363,61
30/09/2024 2024 230,40
31/10/2024 2024 276,00
Quantidade: 13 Valor total: 9.922,15

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2024 31010084 2024 48,00
29/02/2024 29020157 2024 360,00
31/03/2024 31030014 2024 144,00
30/04/2024 30040018 2024 24,00
30/04/2024 30040040 2024 156,00
31/05/2024 31050002 2024 36,00
31/05/2024 31050003 2024 132,00
28/06/2024 28060019 2024 282,40
31/07/2024 31070104 2024 264,60
30/08/2024 30080125 2024 363,61
30/09/2024 30090060 2024 230,40
31/10/2024 31100151 2024 276,00
Quantidade: 12 Valor total: 2.317,01
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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