Prefeitura de Itaitinga

EMPENHO: 02010357 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010357

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 5.604,43

Fornecedor: MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 00.376.638/0001-21

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 00.21.07.20.001

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEMAM

Orgão: 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Proj. atividade: 2.025 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, DURANTE O ANO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/03/2024	6668	2024	96,06
04/03/2024	6670	2024	579,90
04/03/2024	6669	2024	161,28
*Quantidade: 3* *Valor total: 837,24*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/03/2024 - NOTA FISCAL: 6668

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024939	serviços de manutenção preventiva do evaporador sem remoção do equipamento, constando de limpeza de filtro de ar e turbina em aparelhos de centrais de	1	96,06	96,06

Quantidade 1 - Valor total: 96,06

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/03/2024 - NOTA FISCAL: 6670

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024940	serviços de manutenção geral, constando de limpeza, lavagem, lubrificação, pintura do chassi quando necessário e substituição temporária do aparelho q	3	161,28	483,84
2024940	serviços de manutenção preventiva do evaporador sem remoção do equipamento, constando de limpeza de filtro de ar e turbina em aparelhos de centrais de	1	96,06	96,06

Quantidade 2 - Valor total: 675,96

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/03/2024 - NOTA FISCAL: 6669

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024941	serviços de manutenção geral, constando de limpeza, lavagem, lubrificação, pintura do chassi quando necessário e substituição temporária do aparelho q	1	161,28	161,28

Quantidade 1 - Valor total: 837,24

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/05/2024	03050075	2024	579,90
03/05/2024	03050076	2024	161,28
03/05/2024	03050088	2024	96,06
*Quantidade: 3* *Valor total: 837,24*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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