Prefeitura de Itaitinga

EMPENHO: 03010001 - DATA: 03/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010001

Data: 03/01/2024

Valor: R$ 31.699,32

Fornecedor: TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 06.272.370/0001-64

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 2022.00.010

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEADM

Orgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Proj. atividade: 2.007 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM ISTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA DE ATÉ 9.100MBPS COM REDUNDÂNCIA VIA RÁDIO ENLACE PONTO A PONTO DE ATÉ 100MBPS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/02/2024	2739	2024	591,61
15/02/2024	49601	2024	1.875,00
04/03/2024	2760	2024	591,61
05/03/2024	50970	2024	1.875,00
21/03/2024	2777	2024	591,61
21/03/2024	52321	2024	1.875,00
24/04/2024	53634	2024	1.875,00
24/04/2024	2803	2024	591,61
*Quantidade: 8* *Valor total: 9.866,44*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/02/2024 - NOTA FISCAL: 2739

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024321	secretaria de administração serviços de manutenção dos equipamentos da rede cabeada e serviços de manutenção dos equipamentos wireless de 2,4 ghz e 5.	1	591,61	591,61

Quantidade 1 - Valor total: 591,61

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/02/2024 - NOTA FISCAL: 49601

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024322	fornecimento de internet banda larga com atendimento em fibra óptica e velocidade de 500 mbps para download e 50% upload, com redundância via rádio.	1	1.875,00	1.875,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.466,61

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/03/2024 - NOTA FISCAL: 2760

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241147	secretaria de administração serviços de manutenção dos equipamentos da rede cabeada e serviços de manutenção dos equipamentos wireless de 2,4 ghz e 5.	1	591,61	591,61

Quantidade 1 - Valor total: 3.058,22

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/03/2024 - NOTA FISCAL: 50970

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241148	fornecimento de internet banda larga com atendimento em fibra óptica e velocidade de 500 mbps para download e 50% upload, com redundância via rádio.	1	1.875,00	1.875,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.933,22

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/03/2024 - NOTA FISCAL: 2777

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241866	secretaria de administração serviços de manutenção dos equipamentos da rede cabeada e serviços de manutenção dos equipamentos wireless de 2,4 ghz e 5.	1	591,61	591,61

Quantidade 1 - Valor total: 5.524,83

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/03/2024 - NOTA FISCAL: 52321

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241871	fornecimento de internet banda larga com atendimento em fibra óptica e velocidade de 500 mbps para download e 50% upload, com redundância via rádio.	1	1.875,00	1.875,00

Quantidade 1 - Valor total: 7.399,83

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/04/2024 - NOTA FISCAL: 53634

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243154	fornecimento de internet banda larga com atendimento em fibra óptica e velocidade de 500 mbps para download e 50% upload, com redundância via rádio.	1	1.875,00	1.875,00

Quantidade 1 - Valor total: 9.274,83

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/04/2024 - NOTA FISCAL: 2803

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243164	secretaria de administração serviços de manutenção dos equipamentos da rede cabeada e serviços de manutenção dos equipamentos wireless de 2,4 ghz e 5.	1	591,61	591,61

Quantidade 1 - Valor total: 9.866,44

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/02/2024	27020006	2024	1.875,00
29/02/2024	29020042	2024	591,61
19/04/2024	19040020	2024	591,61
03/05/2024	03050148	2024	1.875,00
13/05/2024	13050038	2024	591,61
13/05/2024	13050043	2024	1.875,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 7.399,83*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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