Prefeitura de Itaitinga

EMPENHO: 04010006 - DATA: 04/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010006

Data: 04/01/2024

Valor: R$ 3.207,84

Fornecedor: TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 06.272.370/0001-64

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 2022.00.010

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.095 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO - IGDAB

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA DE ATÉ 9.100 MBPS COM REDUNDÂNCIA VIA RÁDIO ENLACE PONTO A PONTO DE ATÉ 100 MBPS OARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/02/2024	2735	2024	1.603,92
04/03/2024	2756	2024	1.603,92
*Quantidade: 2* *Valor total: 3.207,84*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/02/2024 - NOTA FISCAL: 2735

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024465	secretaria do trabalho e assistência social serviços de manutenção dos equipamentos da rede cabeada e serviços de manutenção dos equipamentos wireless	1	1.603,92	1.603,92

Quantidade 1 - Valor total: 1.603,92

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/03/2024 - NOTA FISCAL: 2756

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024925	secretaria do trabalho e assistência social serviços de manutenção dos equipamentos da rede cabeada e serviços de manutenção dos equipamentos wireless	1	1.603,92	1.603,92

Quantidade 1 - Valor total: 3.207,84

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/03/2024	01030037	2024	1.603,92
22/03/2024	22030023	2024	1.603,92
*Quantidade: 2* *Valor total: 3.207,84*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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