Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010178 - DATA: 02/01/2025
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SEINFRA
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DE 2,4 GHZ E 5,8 GHZ PARA ATENDER A SE [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 02010179 - DATA: 02/01/2025
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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17.699,91 |
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EMPENHO: 02010180 - DATA: 02/01/2025
QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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16.422,30 |
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EMPENHO: 02010181 - DATA: 02/01/2025
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,
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563.012,58 |
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EMPENHO: 02010182 - DATA: 02/01/2025
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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25.995,47 |
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EMPENHO: 02010183 - DATA: 02/01/2025
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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792.321,26 |
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EMPENHO: 02010184 - DATA: 02/01/2025
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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56.609,96 |
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EMPENHO: 02010185 - DATA: 02/01/2025
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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54.686,19 |
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EMPENHO: 02010186 - DATA: 02/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SEINFRA
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA (CAGECE) DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
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5.755,62 |
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EMPENHO: 02010187 - DATA: 02/01/2025
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS CONTAMINADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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14.878,31 |
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EMPENHO: 02010188 - DATA: 02/01/2025
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS CONTAMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.568,25 |
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EMPENHO: 02010189 - DATA: 02/01/2025
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA ? CE. REFERENTE A NO [...]
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10.400,00 |
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EMPENHO: 02010190 - DATA: 02/01/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FMPS
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDAD [...]
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7.600,00 |
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EMPENHO: 02010191 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SEFIN
PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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60.000,00 |
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EMPENHO: 02010192 - DATA: 02/01/2025
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
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70.067,44 |
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EMPENHO: 02010193 - DATA: 02/01/2025
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
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11.885,55 |
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EMPENHO: 02010194 - DATA: 02/01/2025
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA.
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13.607,12 |
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EMPENHO: 02010195 - DATA: 02/01/2025
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
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16.598,00 |
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EMPENHO: 02010196 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
SERVOÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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200.000,00 |
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EMPENHO: 02010162 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FME
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
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41.558,76 |
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EMPENHO: 02010197 - DATA: 02/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FME
CONSUMO ÁGUA E ESGOTO DE CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO JABUTI-CE.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 02010198 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECTUR
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 02010199 - DATA: 02/01/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SEFIN
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA.
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31.275,00 |
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EMPENHO: 02010200 - DATA: 02/01/2025
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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28.000,00 |
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EMPENHO: 02010201 - DATA: 02/01/2025
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS.
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21.600,00 |
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EMPENHO: 02010202 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA FORNECEDORA ENEL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
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6.485,60 |
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EMPENHO: 02010203 - DATA: 02/01/2025
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTOIA NA AREA DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS.
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20.800,00 |
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EMPENHO: 02010204 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL SA
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SCOGM
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 02010205 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL SA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SSP
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 02010206 - DATA: 02/01/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SSP
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
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29.050,00 |
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