Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 06060010
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL DE SOUSA, 215 (LOJA 02), CENTRO ? ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
4.280,80 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060077
GM CONTABILIDADE EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1011
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE DE IN [...]
|
7.800,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060131
MARINA MELO GUIMARÃES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE ASSIS, SN, PARQUE SANTO ANTONIO - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
11.800,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060046
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
|
19.290,06 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060175
CARTORIO BEZERRA DE SOUZA - ITAITINGA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
|
630,64 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 05050111
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2647
AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
524,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 23040002
ANA ALVES RODRIGUES FERNANDES
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
Nota Fiscal: 283
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO/CE.
|
175,19 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 23040003
ANA ALVES RODRIGUES FERNANDES
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
Nota Fiscal: 284
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA PARA A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.
|
4.629,79 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060003
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 3138
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETÁRIA DE CULTURA.
|
6.803,56 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060002
M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Nota Fiscal: 729
REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO CUJO OBJETO É A REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO GERERAU NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CEARÁ.
|
41.119,00 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 25060004
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 464
REFERENTE A CONTRPARTIDA DA 4ª MEDIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS AV. B NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE. PT 1082231-44.
|
11.713,09 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 25060005
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 464
REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS AV. B NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE. PT 1082231-44
|
73.080,38 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 06060009
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 674
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
30.026,84 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18719
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
15.972,88 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060076
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3142
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
47.728,36 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060091
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
195.690,40 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. IGD/BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
16.200,00 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
1.518,00 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CENTRO DE REFERENCIA - CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
39.912,77 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCRAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
32.747,63 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CRIANCA FELIZ. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
7.590,00 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
16.078,56 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CENTRO DE REFERENCIA - CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
10.840,60 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
5.662,32 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
32.453,86 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL.
|
7.201,04 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CENTRO DE ESPECIALIDADES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
12.730,98 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
3.456,78 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
67.339,08 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. HMECA.
|
199.676,67 |
|
