Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070071
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 51117
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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1.620,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070070
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 51108
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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5.280,93 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070072
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 51097
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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566,32 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070074
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 51121
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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2.290,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070075
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 51114
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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2.597,89 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070069
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 51095
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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1.484,11 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070076
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 51106
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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3.939,58 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070078
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 51109
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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1.781,71 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070073
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 51107
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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2.128,59 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01060164
M K P LADISLAU
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1743
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
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20.950,80 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01060166
M K P LADISLAU
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1741
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
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12.758,12 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01060169
M K P LADISLAU
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1746
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
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17.484,30 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01060163
M K P LADISLAU
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1745
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
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18.481,60 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01060165
M K P LADISLAU
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1747
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
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54.325,10 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 23070025
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
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285.707,54 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 23070047
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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49.934,76 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 23070048
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2026.
|
5.256,18 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 23070049
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2026.
|
59.771,93 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 23070050
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2026.
|
22.000,00 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 23070051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2026.
|
27.750,06 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 23070052
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2026.
|
4.863,00 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 23070042
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
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132.788,40 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 23070043
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
5.806,64 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 23070044
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
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257.259,64 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 23070045
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
66.237,47 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 23070046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
3.580,38 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 23070053
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
8.051,10 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 23070054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
35.828,05 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 23070055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
165.038,11 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 23070056
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
658.117,47 |
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