Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 31030005
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES JUNTO A PREFEITURA DE ITAITINGA E O INSTITUTO EUVANDO LODI - IEL.
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67.955,40 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 26030003
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4568
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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6.451,09 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 26030002
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4567
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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8.907,20 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 26030001
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4566
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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16.797,97 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 26030010
CJ CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 106
REFERENTE A 31ª MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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220.178,05 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 20030004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8440
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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3.368,51 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 18030003
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 3726
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS P13 ) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
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100,71 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 18030008
CASPE CONTABILIDADE
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8472
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DE C [...]
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7.500,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 18030009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 12602
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
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3.240,51 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 13030008
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 3288
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA DE EVENTOS DO ANIVERSÁRIO DE ITAITINGA DOS DIAS 26/03/25 À 29/03/25.
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411.579,47 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 11030009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.
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458,48 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 11030007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.
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18.607,49 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 11030008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.
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18.822,32 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 06030084
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2856
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
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12.748,93 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 06030077
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 413
EXAMES LABORATORIAS DE SANGUE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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73.090,95 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 06030078
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 412
EXAMES LABORATORIAS DE SANGUE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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72.027,73 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 06030041
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2833
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
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70.067,44 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 06030038
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2832
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
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11.885,55 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 06030040
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2834
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
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13.607,12 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 06030064
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 12068
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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9.541,78 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 06030062
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 12071
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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6.156,92 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 06030063
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 12072
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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218,43 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 06030065
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 12073
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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2.706,40 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 06030067
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 12063
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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3.160,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 06030066
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 12060
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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4.126,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 06030075
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 12076
REF. AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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1.526,04 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 06030089
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2861
REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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21.232,70 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 06030080
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO AGRUPAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS NUCLEOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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541,20 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 06030098
GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 136
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORN [...]
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178.872,51 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 02040012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO AGRUPAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS NUCLEOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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541,20 |
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