Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030019
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
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80.246,86 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030023
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
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56.430,94 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030014
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE.
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134.139,35 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030016
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
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20.156,92 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030010
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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94.764,77 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030012
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDORES DE ADMINISTRAÇÃO.
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128.639,88 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030017
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
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72.610,96 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030008
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.
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135.238,84 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030099
FOLHA DE PAGAMENTO.
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - RECISÃO.
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774,32 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030094
FOLHA DE PAGAMENTO.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECISÃO.
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26.212,65 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030095
FOLHA DE PAGAMENTO.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECISÃO.
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4.265,81 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030097
FOLHA DE PAGAMENTO.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECISÃO.
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7.686,71 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030098
FOLHA DE PAGAMENTO.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECISÃO.
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41.330,15 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030100
FOLHA DE PAGAMENTO.
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - RECISÃO.
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153,23 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 21030002
CJ CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 103
REFERENTE AO REAJUSTE DA 30ª MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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34.372,22 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 13030007
CJ CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 102
REFERENTE A 30ª MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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143.217,57 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 11030004
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 9325
MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
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4.104,53 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 06030092
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7974
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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60.114,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 06030097
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7980
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE ITAITINGA/CE.
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5.840,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 06030071
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 59069
SQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE.
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19.904,40 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 06030111
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7976
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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4.797,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 06030105
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 59060
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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4.185,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 06030029
FRANCISCA GEIZIANA DA COSTA FERREIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS JABUTI.
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3.000,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 06030026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 11247
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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192,88 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 06030031
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 11250
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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7.747,02 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 06030016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 11251
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.007,87 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 06030024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 11253
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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733,19 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 06030028
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 11224
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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100,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 06030027
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 11225
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENCOES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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850,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 06030025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 11252
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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3.070,30 |
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