Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 05050007
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
Nota Fiscal: 2537
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VELOCIDADE E SEMAFÓRICOS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE VELOCIDADE E SEMAFÓRICO.
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34.560,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 05050018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 15661
REF. AO CONSUMO DE GASOLINA DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.
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497,15 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 01040114
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8101
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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3.970,40 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 01040062
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1506
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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22.150,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 01040052
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1504
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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49.997,50 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 01040061
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1505
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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65.848,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 01040129
C.A. LIMA SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1664
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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46.927,66 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 01040115
BYG MASTER COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AL
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 983
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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20.136,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 01040130
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2928
LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SETORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
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70.067,44 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 01040131
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2927
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
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11.885,55 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 01040132
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2929
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA.
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13.607,12 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 01040133
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2930
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
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16.598,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 01040116
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 28129
SERVIÇO DE COLETAR DE RESIDUOS CONTAMINADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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19.085,27 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 01040142
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 28128
SERVIÇO DE COLETAR DE LIXO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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2.948,75 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 01040143
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 44299
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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9.500,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 01040138
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
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7.065,03 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 03020110
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E EUSÉBIO.
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23.132,51 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 07050003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
TAXAS DO DETRAN JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
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1.078,15 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 05050048
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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37.679,02 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 11040013
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5250
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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271.878,75 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 11040011
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5245
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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852.916,18 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 11040012
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5248
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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400.245,59 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040098
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8086
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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33.118,20 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040100
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8094
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SCRETARIA DE SAUDE.
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9.777,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040122
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 147
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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22.800,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040124
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 150
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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5.550,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040137
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
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177.370,49 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040134
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5247
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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32.446,81 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040135
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5246
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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30.227,34 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040136
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5249
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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79.789,50 |
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