Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100088
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 194
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA ? OUTUBRO ROSA E VERDE ? BAIRRO: HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER CAVAL [...]
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350,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100087
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 196
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA ? EVENTO SOCIAL EVANGELÍSTICO ? LOCAL: CAMPO DA OCUPAÇÃO DATA: 18 D [...]
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350,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100085
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 197
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA (FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR) - LOCAL: RUA JOSE BATISTA DE SILVA ? VILA MACH [...]
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1.073,34 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100084
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 198
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA ? DEMANDA DE EVENTOS SECULT (ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ) - LOCAL: PRAÇA LU [...]
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11.095,02 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100086
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 195
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS - ENDEREÇO: PRAÇA LUIZ GONZAGA - DATA: 18 DE OU [...]
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1.878,34 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100092
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 192
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA ? FINAL CAMPEONATO MUNICIPAL 2ª DIVISÃO ? LOCALIDADE: ESTÁDIO MUNICIPAL ? DATA: 12 DE OUTUB [...]
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5.014,35 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100089
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 191
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA ? FINAL CAMPEONATO MUNICIPAL MASTER ? LOCAL: ESTADIO MUNICIPAL ? DA [...]
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1.596,03 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100090
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 193
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA ? APOIO CULTURAL FESTINHA DAS CRIANÇAS - LOCALIDADE: PRAÇA DE EVENTOS ? CENTRO [...]
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1.353,34 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100105
ASSESI BRASIL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 45718
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA CARTEIRINHA DE ESTUDANTE, LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO [...]
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3.620,80 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100140
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 17479
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, [...]
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65.991,80 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100148
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3504
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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38.096,87 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 29090004
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 158
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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5.733,33 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 29090005
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 157
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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5.100,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100001
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA.
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14.255,50 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01100129
M K P LADISLAU
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1589
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. EMENDA PARLAMENTAR 37100011 D [...]
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1.814,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01100137
M K P LADISLAU
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1594
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
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9.163,20 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01100109
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 3501
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, PERÍODO OUTUBRO/2025.
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49.982,17 |
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| 27/10/2025 |
EMPENHO: 10100014
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9734
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
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2.576,50 |
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| 27/10/2025 |
EMPENHO: 10100011
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9735
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
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15.198,00 |
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| 27/10/2025 |
EMPENHO: 10100013
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9733
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
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1.507,28 |
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| 27/10/2025 |
EMPENHO: 01100093
FRANCISCA GEIZIANA DA COSTA FERREIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS JABUTI
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3.000,00 |
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| 27/10/2025 |
EMPENHO: 01100078
LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DAVIS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESTINAÇÃO DE 3 (TRÊS) VAGAS EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM CONFORMIDADE COM A DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E A LEI Nº 14.133/2021, PARA ATENDER A D [...]
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5.046,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100054
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
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210.009,09 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100045
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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52.342,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100046
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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74.178,40 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100047
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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18.000,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100048
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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15.394,60 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100040
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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215.435,39 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100041
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
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76.589,96 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100042
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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7.620,27 |
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