Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02010004
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA MENSAL DE ÁGUA DA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO.
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135,30 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02010088
00.000.000/4623-06
BANCO DO BRASIL SA
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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13,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050190
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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77.720,84 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040021
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SERETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA.
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190.232,97 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040022
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
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28.206,14 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040023
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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34.219,22 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040024
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
39.912,77 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040025
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
10.840,60 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040027
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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7.859,49 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040028
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO.
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7.200,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040029
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
25.317,35 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040030
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
1.838,79 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040040
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
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185.843,63 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040041
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
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43.826,65 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040042
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
|
5.792,16 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040045
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
|
7.201,04 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040046
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
24.831,98 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040047
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
11.991,60 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040020
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ESPORTE E JUVENTUDE.
|
8.074,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040018
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDORES DA AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA.
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14.630,46 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040017
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
|
17.350,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040019
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
1.518,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040015
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA.
|
278.726,92 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040013
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
16.603,09 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040014
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
6.713,58 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040016
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
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27.753,69 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040012
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
10.975,02 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040058
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA.
|
687.715,05 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040057
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
45.653,34 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040120
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA.
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7.500,00 |
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