Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030041
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
POSTAGENS SERVIÇOS CORREIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA
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24030101 |
24,60 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 20030001
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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24030081 |
5.250,68 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 30010062
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DE RESPONSABILIDA [...]
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24030003 |
15.092,93 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 30010061
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DE RESPONSABILIDA [...]
|
24030002 |
126.622,18 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05010102
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DE RESPONSABILIDA [...]
|
24030096 |
82,06 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05010002
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DE RESPONSABILIDA [...]
|
24030004 |
115.745,55 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 23030050
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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24030054 |
271.878,93 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 23030019
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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24030019 |
747.531,19 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 23030018
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DE ITAITINGA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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24030018 |
45.979,07 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05010323
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ITAITINGA/CE.
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24030097 |
11.320,70 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 23030069
14.677.505/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO.
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
RESCISÕES TRABALHISTAS DO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFERENTE A MARÇO DE 2026.
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24030086 |
8.759,07 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05010313
00.000.000/4623-06
BANCO DO BRASIL SA
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ITAITINGA/CE.
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24030099 |
4,60 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 30010060
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DE RESPONSABILIDA [...]
|
24030001 |
3.369,35 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05010055
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DE RESPONSABILIDA [...]
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24030100 |
851,66 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 27010003
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
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23030011 |
23.021,40 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 23010007
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
23030024 |
24.301,00 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 05010292
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
23030025 |
1.109,50 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 05010276
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
23030026 |
24.670,70 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 05010294
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
23030027 |
30.380,00 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 05010278
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
23030028 |
14.895,00 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 05010281
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
23030029 |
14.820,00 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 05010287
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
23030030 |
16.694,00 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 06020007
45.740.949/0001-66
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE
|
23030012 |
14.172,56 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 06020006
45.740.949/0001-66
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE
|
23030013 |
11.616,41 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 06020005
45.740.949/0001-66
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE
|
23030014 |
109.459,39 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 12020004
45.740.949/0001-66
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE
|
23030015 |
3.329,74 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 06020010
45.740.949/0001-66
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE
|
23030016 |
5.293,99 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 06020009
45.740.949/0001-66
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE
|
23030017 |
7.901,97 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 06020008
45.740.949/0001-66
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE
|
23030018 |
27.835,91 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 12020003
45.740.949/0001-66
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE
|
23030019 |
19.238,70 |
|
