Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020095
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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3.632,85 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020095
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
4.722,56 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010242
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSULMO DE MEDICAMAENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.
|
23.914,88 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010240
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSULMO ODONDOLOGICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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17.527,65 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010242
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSULMO DE MEDICAMAENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.
|
11.211,20 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010240
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSULMO ODONDOLOGICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
19.855,40 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010242
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSULMO DE MEDICAMAENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.
|
13.284,60 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020095
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
17.610,40 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 06030008
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADA DE 20(VINTE) LITROS PARA ATENDER A DE MANDA DAS DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
2.304,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
4.035,06 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
2.764,70 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020096
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
9.867,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
7.140,70 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
2.550,10 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 06030044
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
67.650,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010244
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
|
11.881,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010244
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
|
4.745,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010270
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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16.275,95 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
4.120,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
4.100,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
4.217,65 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
4.977,35 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 09010017
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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8.938,68 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010114
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
1.673,93 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020069
00.376.638/0001-21
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.
|
58.112,41 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020068
35.804.656/0001-41
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
19.765,35 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020069
00.376.638/0001-21
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.
|
57.951,13 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 05020006
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NAPE (NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO).
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22,31 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 21030009
32.125.666/0001-62
L & L COMERCIO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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95.002,40 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010218
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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1.663,60 |
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