Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 11040079 - DATA: 11/04/2024
IGOR COMERCIO E SERCIÇOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA. NF 1682.
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20120013
2022
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150.000,00 |
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PAGAMENTO: 10040033 - DATA: 10/04/2024
COPA ENGENHARIA LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.REFERENTE NF:2471
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29110004
2023
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131.425,26 |
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PAGAMENTO: 10040034 - DATA: 10/04/2024
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE. NF 460.
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29120034
2023
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100.422,33 |
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PAGAMENTO: 10040037 - DATA: 10/04/2024
COPA ENGENHARIA LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NESTE MUNICÍPIO. REF. NF:2482
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30110037
2023
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86.075,95 |
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PAGAMENTO: 09040001 - DATA: 09/04/2024
VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
6ª MEDIÇÃO DA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE, CONVÊNIO MAPP 5640. REF. NF:45
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01110192
2023
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32.170,47 |
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PAGAMENTO: 04040029 - DATA: 04/04/2024
MARK FARDAMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.REF NF:2002
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12120004
2023
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275.011,50 |
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PAGAMENTO: 04040067 - DATA: 04/04/2024
CENTRO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE PE. JOÃO PIAMARTA
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3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES CONJUNTAS ENTRE O MUNICÍPIO E A REFERIDA INSTITUIÇÃO PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 6º ANO, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE M [...]
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01110010
2023
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3.960,00 |
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PAGAMENTO: 04040088 - DATA: 04/04/2024
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS ENTRE AS UNIDADES DA E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), OU DESTAS [...]
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02010226
2023
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223,50 |
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PAGAMENTO: 04040089 - DATA: 04/04/2024
IGOR COMERCIO E SERCIÇOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA. NF 1682.
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20120013
2022
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150.000,00 |
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PAGAMENTO: 04040090 - DATA: 04/04/2024
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ESQUIP. EIRELI
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NF 4613.
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28110006
2023
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67.057,00 |
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PAGAMENTO: 04040091 - DATA: 04/04/2024
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF. NF:57058.
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08120013
2023
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30.052,50 |
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PAGAMENTO: 04040092 - DATA: 04/04/2024
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.REF. NF57057.
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08120013
2023
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32.521,00 |
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PAGAMENTO: 04040093 - DATA: 04/04/2024
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF. NF:57056.
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08120013
2023
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27.042,00 |
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PAGAMENTO: 04040094 - DATA: 04/04/2024
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF. NF:57061.
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08120013
2023
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27.377,00 |
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PAGAMENTO: 04040095 - DATA: 04/04/2024
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF. NF:57059.
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08120013
2023
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30.592,00 |
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PAGAMENTO: 02040018 - DATA: 02/04/2024
ANCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS ESPECIAIS L
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE 1(UM) VEICULO ZERO KM, ADAPTADO PARA UNIDADE VETERINÁRIA DE CASTRAÇÃO (CASTRAMÓVEL) DE ANIMAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA PREVENÇÃO DE SUPERPOPULAÇÃO DE ANIMAIS DE [...]
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29120029
2023
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228.000,00 |
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PAGAMENTO: 26030038 - DATA: 26/03/2024
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.REF. NF:5614.
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12120001
2023
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180.162,20 |
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PAGAMENTO: 22030043 - DATA: 22/03/2024
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA A REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS ENTRE AS UNIDADES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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02100059
2023
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2.101,87 |
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PAGAMENTO: 22030188 - DATA: 22/03/2024
MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUSIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.
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20120008
2022
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182.625,00 |
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PAGAMENTO: 14030025 - DATA: 14/03/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NF.26281
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29120032
2023
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1.517,46 |
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PAGAMENTO: 14030026 - DATA: 14/03/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.NF.26282
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29120031
2023
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5.189,36 |
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PAGAMENTO: 14030027 - DATA: 14/03/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.NF.26296
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29120030
2023
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1.352,85 |
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PAGAMENTO: 13030014 - DATA: 13/03/2024
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 E P45 DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NF.2356
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15120004
2023
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5.839,68 |
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PAGAMENTO: 13030015 - DATA: 13/03/2024
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 E P45 DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.NF.2357
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15120003
2023
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1.481,78 |
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PAGAMENTO: 11030024 - DATA: 11/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES A CESSÃO DE SERVIDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO
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15120002
2022
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21.257,35 |
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PAGAMENTO: 11030025 - DATA: 11/03/2024
MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
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3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
CESSÃO DE SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AMBOS MUNICÍPIOS.
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29120008
2022
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7.946,16 |
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PAGAMENTO: 11030072 - DATA: 11/03/2024
MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ÔNIBUS), PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA TRUI. NF.160029
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15120001
2023
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619.900,00 |
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PAGAMENTO: 11030073 - DATA: 11/03/2024
MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ÔNIBUS), PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA TRUI.NF.160074
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15120001
2023
|
619.900,00 |
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PAGAMENTO: 11030084 - DATA: 11/03/2024
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO MAC/FMS.NF.56987
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22110005
2023
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3.178,20 |
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PAGAMENTO: 11030085 - DATA: 11/03/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA. NF.25475
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01120178
2023
|
210,00 |
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