lC - Lista de restos a pagar.

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LISTA DE RESTOS A PAGAR - 2024 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/03/2024 - 16:37:09
Identificação do pagamento
Origem
Elemento
Histórico
Número RP
Exercício RP
Valor (R$) Mais
PAGAMENTO: 14030025 - DATA: 14/03/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NF.26281
29120032
2023
1.517,46
PAGAMENTO: 14030026 - DATA: 14/03/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.NF.26282
29120031
2023
5.189,36
PAGAMENTO: 14030027 - DATA: 14/03/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.NF.26296
29120030
2023
1.352,85
PAGAMENTO: 13030014 - DATA: 13/03/2024
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 E P45 DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NF.2356
15120004
2023
5.839,68
PAGAMENTO: 13030015 - DATA: 13/03/2024
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 E P45 DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.NF.2357
15120003
2023
1.481,78
PAGAMENTO: 11030024 - DATA: 11/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES A CESSÃO DE SERVIDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO
15120002
2022
21.257,35
PAGAMENTO: 11030025 - DATA: 11/03/2024
MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
CESSÃO DE SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AMBOS MUNICÍPIOS.
29120008
2022
7.946,16
PAGAMENTO: 11030072 - DATA: 11/03/2024
MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS LTDA
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ÔNIBUS), PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA TRUI. NF.160029
15120001
2023
619.900,00
PAGAMENTO: 11030073 - DATA: 11/03/2024
MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS LTDA
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ÔNIBUS), PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA TRUI.NF.160074
15120001
2023
619.900,00
PAGAMENTO: 11030084 - DATA: 11/03/2024
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO MAC/FMS.NF.56987
22110005
2023
3.178,20
PAGAMENTO: 11030085 - DATA: 11/03/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA. NF.25475
01120178
2023
210,00
PAGAMENTO: 11030086 - DATA: 11/03/2024
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO MAC/FMS. NF.56992
22110005
2023
25.677,50
PAGAMENTO: 11030087 - DATA: 11/03/2024
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NF.57055
08120013
2023
8.987,50
PAGAMENTO: 11030088 - DATA: 11/03/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. NF.25473
01120177
2023
70,00
PAGAMENTO: 11030091 - DATA: 11/03/2024
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.NF.5697
26120015
2023
104.494,54
PAGAMENTO: 11030092 - DATA: 11/03/2024
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ARAEA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023.NF.1535
01120108
2023
4.700,00
PAGAMENTO: 11030093 - DATA: 11/03/2024
LR CONSTRUCOES
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
8ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.NF.1528
01110191
2023
85.124,62
PAGAMENTO: 11030094 - DATA: 11/03/2024
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), OU DESTAS PARA OUTRAS REDES DE T [...]
02010107
2023
611,87
PAGAMENTO: 11030095 - DATA: 11/03/2024
PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTACAO DE SERVICOS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, DEFESA CIVIL E GUARDA PATRIMONIAL. NF.15285
03080002
2023
22.231,61
PAGAMENTO: 08030030 - DATA: 08/03/2024
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), EM ATENDIMENTO ÁS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DEST [...]
01090038
2022
100.000,00
PAGAMENTO: 06030003 - DATA: 06/03/2024
CASA DE REPOUSO SAO MIGUEL ARCANJO LTDA
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMPRESA CASA DE REPOUSO SÃO MIGUEL ARCANJO, PARA ABRIGAR O IDOSO MANOEL MOREIRA DE SOUSA, ORIUNDO DE SENTENÇA JUDICIAL [...]
01120063
2023
2.200,00
PAGAMENTO: 01030015 - DATA: 01/03/2024
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE. NF:512
26120070
2023
34.020,00
PAGAMENTO: 01030016 - DATA: 01/03/2024
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. NF:57.173
26120068
2023
25.624,00
PAGAMENTO: 01030017 - DATA: 01/03/2024
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. NF: 57.172
26120068
2023
14.279,68
PAGAMENTO: 01030018 - DATA: 01/03/2024
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. NF:31047
03070037
2023
3.990,00
PAGAMENTO: 01030019 - DATA: 01/03/2024
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.
26120070
2023
7.320,00
PAGAMENTO: 01030020 - DATA: 01/03/2024
CASA DE RECUPERAÇÃO SHEMA (PEPE-MASSANGANA)
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO DA PARCERIA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA E A CASA DE RECUPERAÇÃO SHEMA
09010004
2023
2.000,00
PAGAMENTO: 01030021 - DATA: 01/03/2024
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO MAC/FMS.NF.56990
22110005
2023
22.596,00
PAGAMENTO: 01030022 - DATA: 01/03/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.NF.21358 [...]
01120183
2023
8.466,00
PAGAMENTO: 01030023 - DATA: 01/03/2024
MARK FARDAMENTOS LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.NF.1998
12120003
2023
50.000,00

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