Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 19060028 - DATA: 19/06/2026
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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01120140
2025
|
33.429,00 |
|
PAGAMENTO: 19060029 - DATA: 19/06/2026
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
01120140
2025
|
22.687,50 |
|
PAGAMENTO: 19060030 - DATA: 19/06/2026
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
01120140
2025
|
23.965,00 |
|
PAGAMENTO: 19060031 - DATA: 19/06/2026
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
01120142
2025
|
22.176,00 |
|
PAGAMENTO: 19060032 - DATA: 19/06/2026
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
01120140
2025
|
26.169,90 |
|
PAGAMENTO: 19060033 - DATA: 19/06/2026
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
01120142
2025
|
22.263,40 |
|
PAGAMENTO: 19060035 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
01120136
2025
|
3.072,25 |
|
PAGAMENTO: 19060036 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
03110060
2025
|
2.569,33 |
|
PAGAMENTO: 19060037 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
03110061
2025
|
5.974,69 |
|
PAGAMENTO: 19060039 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
01100178
2025
|
1.684,18 |
|
PAGAMENTO: 19060040 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
01120136
2025
|
9.514,07 |
|
PAGAMENTO: 19060042 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
01100179
2025
|
9.328,61 |
|
PAGAMENTO: 19060045 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
01120135
2025
|
9.818,32 |
|
PAGAMENTO: 19060046 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
01100080
2025
|
2.757,45 |
|
PAGAMENTO: 19060047 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
01100080
2025
|
1.308,47 |
|
PAGAMENTO: 19060048 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
01100080
2025
|
1.432,43 |
|
PAGAMENTO: 19060049 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
01100080
2025
|
6.524,91 |
|
PAGAMENTO: 19060053 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
01100079
2025
|
6.447,39 |
|
PAGAMENTO: 19060055 - DATA: 19/06/2026
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
01120140
2025
|
26.200,50 |
|
PAGAMENTO: 19060058 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
01100080
2025
|
1.333,79 |
|
PAGAMENTO: 19060059 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
01100080
2025
|
1.735,47 |
|
PAGAMENTO: 19060082 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
01100177
2025
|
1.964,52 |
|
PAGAMENTO: 19060083 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
01100177
2025
|
2.929,29 |
|
PAGAMENTO: 19060084 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
01100079
2025
|
7.446,11 |
|
PAGAMENTO: 19060085 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
01100080
2025
|
1.693,89 |
|
PAGAMENTO: 19060086 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
01100080
2025
|
7.433,31 |
|
PAGAMENTO: 19060087 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
01100080
2025
|
6.102,05 |
|
PAGAMENTO: 19060088 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
03110060
2025
|
1.698,47 |
|
PAGAMENTO: 19060089 - DATA: 19/06/2026
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
01120140
2025
|
29.017,50 |
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PAGAMENTO: 19060090 - DATA: 19/06/2026
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE
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04080027
2025
|
86.798,70 |
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