Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 30010071 - DATA: 30/01/2026
M K P LADISLAU
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
01070105
2025
|
6.037,60 |
|
PAGAMENTO: 30010086 - DATA: 30/01/2026
J R MAIA NETO COMERCIAL
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
|
14120004
2023
|
213.840,00 |
|
PAGAMENTO: 29010018 - DATA: 29/01/2026
OI - TNL PCS S.A
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(TELEFONE FIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
06010026
2025
|
270,88 |
|
PAGAMENTO: 29010025 - DATA: 29/01/2026
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER [...]
|
02010079
2025
|
600,00 |
|
PAGAMENTO: 26010001 - DATA: 26/01/2026
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
17110003
2025
|
20.059,89 |
|
PAGAMENTO: 26010002 - DATA: 26/01/2026
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
11110016
2025
|
9.024,85 |
|
PAGAMENTO: 26010004 - DATA: 26/01/2026
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
18110015
2025
|
12.504,64 |
|
PAGAMENTO: 26010005 - DATA: 26/01/2026
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
05110009
2025
|
4.725,00 |
|
PAGAMENTO: 26010006 - DATA: 26/01/2026
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
24110005
2025
|
11.430,00 |
|
PAGAMENTO: 26010007 - DATA: 26/01/2026
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
18110016
2025
|
5.444,00 |
|
PAGAMENTO: 26010008 - DATA: 26/01/2026
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
10110004
2025
|
7.669,00 |
|
PAGAMENTO: 26010009 - DATA: 26/01/2026
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
03110075
2025
|
12.264,00 |
|
PAGAMENTO: 26010010 - DATA: 26/01/2026
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACIT [...]
|
03110156
2025
|
65.498,14 |
|
PAGAMENTO: 26010011 - DATA: 26/01/2026
M K P LADISLAU
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
05050116
2025
|
5.060,64 |
|
PAGAMENTO: 26010012 - DATA: 26/01/2026
M K P LADISLAU
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
01040150
2025
|
5.268,24 |
|
PAGAMENTO: 26010013 - DATA: 26/01/2026
M K P LADISLAU
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
01040152
2025
|
35.105,40 |
|
PAGAMENTO: 26010014 - DATA: 26/01/2026
M K P LADISLAU
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
01040151
2025
|
7.007,00 |
|
PAGAMENTO: 26010015 - DATA: 26/01/2026
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
22100004
2025
|
8.746,50 |
|
PAGAMENTO: 26010016 - DATA: 26/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
24110003
2025
|
10.844,50 |
|
PAGAMENTO: 26010017 - DATA: 26/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
30100006
2025
|
6.064,20 |
|
PAGAMENTO: 26010018 - DATA: 26/01/2026
M K P LADISLAU
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
01040148
2025
|
5.998,00 |
|
PAGAMENTO: 26010019 - DATA: 26/01/2026
M K P LADISLAU
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
01040155
2025
|
3.937,30 |
|
PAGAMENTO: 26010020 - DATA: 26/01/2026
M K P LADISLAU
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
01040149
2025
|
10.870,70 |
|
PAGAMENTO: 26010021 - DATA: 26/01/2026
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
02060208
2025
|
14.173,10 |
|
PAGAMENTO: 26010022 - DATA: 26/01/2026
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
03110082
2025
|
34.050,00 |
|
PAGAMENTO: 26010023 - DATA: 26/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
03110076
2025
|
9.726,65 |
|
PAGAMENTO: 26010024 - DATA: 26/01/2026
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
22100003
2025
|
7.707,00 |
|
PAGAMENTO: 26010025 - DATA: 26/01/2026
M K P LADISLAU
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
05050119
2025
|
8.742,00 |
|
PAGAMENTO: 26010026 - DATA: 26/01/2026
M K P LADISLAU
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
05050182
2025
|
6.273,00 |
|
PAGAMENTO: 26010027 - DATA: 26/01/2026
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
03110081
2025
|
36.575,00 |
|
