| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2026 |
19050008
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.024,44 |
|
| 19/05/2026 |
19050007
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
6.540,45 |
|
| 19/05/2026 |
19050006
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
8.247,59 |
|
| 19/05/2026 |
19050005
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA/C [...]
|
EMPENHADO |
30.042,24 |
|
| 19/05/2026 |
19050004
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
9.475,80 |
|
| 19/05/2026 |
19050003
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
12.709,98 |
|
| 19/05/2026 |
19050002
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA/C [...]
|
EMPENHADO |
33.367,74 |
|
| 19/05/2026 |
19050001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE
|
EMPENHADO |
100,71 |
|
| 19/05/2026 |
13050003
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MEDIÇÃO Nº 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E PREVENTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HENRIQUE GONÇALVES DA JUSTA - MAIO DE 2026.
|
PAGO |
287.710,33 |
|
| 19/05/2026 |
13050002
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MEDIÇÃO Nº 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E PREVENTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA JULIA FERRER DE SERPA - MAIO DE 2026.
|
PAGO |
116.158,61 |
|
| 19/05/2026 |
12050002
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TAXA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DO FUNDO JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ITAITINGA
|
LIQUIDADO |
324,00 |
|
| 19/05/2026 |
11050010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
27.324,00 |
|
| 19/05/2026 |
11050009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
6.760,00 |
|
| 19/05/2026 |
11050008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
24.107,29 |
|
| 19/05/2026 |
11050007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
5.042,05 |
|
| 19/05/2026 |
07050004
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - CRECHES E ESCOLAS - MAIO DE 2026.
|
PAGO |
6.286,61 |
|
| 19/05/2026 |
07050003
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - MAIO DE 2026.
|
PAGO |
5.911,99 |
|
| 19/05/2026 |
07050002
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MAIO DE 2026.
|
PAGO |
17.984,64 |
|
| 19/05/2026 |
06050005
MULTLAB SERVICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROTESES DENTARIAS DE DISDRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
27.507,34 |
|
| 19/05/2026 |
05010358
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO LICITATÓRIO, SOB A MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL/LOTE, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E [...]
|
LIQUIDADO |
591,61 |
|
| 19/05/2026 |
05010317
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE POSTAGENS DE MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
17.541,69 |
|
| 19/05/2026 |
05010214
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÂO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COMPRAS PUBLICAS NO [...]
|
PAGO |
3.025,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010201
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DE [...]
|
LIQUIDADO |
14.069,22 |
|
| 19/05/2026 |
05010201
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.369,45 |
|
| 19/05/2026 |
05010183
CENTRO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE PE. JOÃO PIAMARTA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 03/2025, COM OBJETIVO A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES CONJUNTAS ENTRE O MUNICIPIO E A INSTITUIÇÃO, PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FU [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010175
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
825,98 |
|
| 19/05/2026 |
05010085
CONSELHO ESCOLAR DA E.E.F. PROFESSORA JULIA FERRER
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF JÚLIA FERRER DE SERPA - ABRIL 2026
|
PAGO |
1.217,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010084
CONS. ESC. DA ESCOLA LIDIA ALVES CAVALCANTE
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF LÍDIA ALVES CAVALCANTE - ABRIL 2026
|
PAGO |
1.251,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010081
CONS. ESC. DA ESCOLA HENRIQUE GONCALVES DA JUSTA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF HENRIQUE GONÇALVES DA JUSTA - ABRIL 2026
|
PAGO |
741,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010079
CONS. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA FCO. SALES FILHO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF FRANCISCO SALES FILHO - ABRIL 2026
|
PAGO |
1.109,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010077
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ELIAS DE SOUSA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF ELIAS DE SOUSA - ABRIL 2026
|
PAGO |
980,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010076
CIR. DE PAIS E MESTRES DA ESC. MANUEL MACHADO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF MANUEL MACHADO - ABRIL 2026
|
PAGO |
440,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010075
ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MANOEL NOVAIS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF MANOEL NOVAIS DE OLIVEIRA - ABRIL 2026
|
PAGO |
525,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010074
CONSELHO E DA ESC DE 1° E 2° GRAU MANOEL RODRIGUES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF MANOEL RODRIGUES DE PAIVA - ABRIL 2026
|
PAGO |
315,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010073
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE EF SANTA TEREZINHA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF SANTA TEREZINHA - ABRIL 2026
|
PAGO |
752,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010072
CONSELHO E DA ESC 1° E 2° GRAUS VALMIQUE S DE ALBU
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF VALMIQUE SAMPAIO DE ALBUQUERQUE - ABRIL 2026
|
PAGO |
1.492,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010070
CONSELHO ESC DA ESCOLA DE PRIM GRAU DONA CONCEIÇÃO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF DONA CONCEIÇÃO - ABRIL 2026
|
PAGO |
990,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010069
CONSELHO ESCOLAR DA EEF GALDINO ASSUNÇÃO FILHO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF GALDINO ASSUNÇÃO FILHO - ABRIL 2026
|
PAGO |
1.091,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010068
CONS. ESC. DO CEI DO BAIRRO BARROCAO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE ESCOLA CRECHE DO BAIRRO BARROCÃO - ABRIL 2026
|
PAGO |
661,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010067
CONSELHO ESCOLAR CRECHE ABILIO RODRIGUES PEREIRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE ABÍLIO RODRIGUES PEREIRA - ABRIL 2026
|
PAGO |
360,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010066
CONS. ESC. DO CEI BAIRRO JABUTI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE ESCOLA CRECHE DO BAIRRO JABUTI - ABRIL 2026
|
PAGO |
405,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010065
CONS. ESC. DO CENTRO DE EDU. INF. CARLOS DE ALBUQ,
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE CARLOS DE ALBUQUERQUE LIMA - ABRIL 2026
|
PAGO |
336,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010064
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE FCA. DE ASSUN. RIBEIRO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE FRANCISCA DE ASSUNÇÃO RIBEIRO - ABRIL 2026
|
PAGO |
472,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010063
CONS. ESC. DO CEI RITA LAUREANO DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CEI RITA LAUREANO DOS SANTOS - ABRIL 2026
|
PAGO |
456,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010062
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE MARIA TAVARES CAVALCAN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE MARIA TAVARES CAVALCANTE - ABRIL 2026
|
PAGO |
965,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010061
CONS. ESC. DA CRECHE GERVASIO QUEIROZ MARINHO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE GERVÁSIO QUEIROZ MARINHO - ABRIL 2026
|
PAGO |
1.181,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010059
ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA HORACIO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF HORÁCIO ALVES FERREIRA - ABRIL 2026
|
PAGO |
332,00 |
|
| 19/05/2026 |
04050043
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSOA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
9.855,00 |
|
| 19/05/2026 |
04050038
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
LIQUIDADO |
3.742,21 |
|
| 19/05/2026 |
04050019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O PERÍODO 21 - 30/04/2026.
|
PAGO |
18.840,00 |
|
| 19/05/2026 |
04050018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O PERÍODO DE 21 - 30/04/2026.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 19/05/2026 |
04050017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O PERÍODO 21 - 30/04/2026.
|
PAGO |
32.620,51 |
|
| 19/05/2026 |
04050016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O PERÍODO 21 - 30/04/2026.
|
PAGO |
8.452,68 |
|
| 19/05/2026 |
02030155
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACIT [...]
|
LIQUIDADO |
65.498,14 |
|
| 19/05/2026 |
01040122
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE TELEFONIA VIA IP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.580,37 |
|
| 19/05/2026 |
01040119
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CFTV PARA GARATIR O MONITORAMENTO DAS DEPENDECIA DO ESTABELCIMENTO CONTRATO 13.26.04.07.001/2026
|
LIQUIDADO |
3.450,00 |
|
| 19/05/2026 |
01040114
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS.
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 19/05/2026 |
01040110
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VELOCIDADE E SEMAFÓRICOS
|
PAGO |
47.360,00 |
|
| 19/05/2026 |
01040110
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE CONTROLE DE VELOCIDADE E SEMAFÓRICO
|
PAGO |
12.140,00 |
|
| 19/05/2026 |
01040088
SC COMERCIO, TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
36.750,00 |
|
