| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
02070004
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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LIQUIDADO |
28.533,33 |
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| 01/08/2025 |
02060240
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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LIQUIDADO |
4.805,66 |
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| 01/08/2025 |
02010210
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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LIQUIDADO |
9.855,00 |
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| 01/08/2025 |
02010172
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
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PAGO |
349,69 |
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| 01/08/2025 |
02010165
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
|
PAGO |
1.875,00 |
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| 01/08/2025 |
02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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PAGO |
7.591,30 |
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| 01/08/2025 |
02010107
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇOS TECNOLOGICOS PARA APOIO AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO.
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LIQUIDADO |
30.559,40 |
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| 01/08/2025 |
02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAÇA PÚBLICA.
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LIQUIDADO |
16.662,32 |
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| 01/08/2025 |
01080183
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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EMPENHADO |
10.000,00 |
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| 01/08/2025 |
01080182
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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EMPENHADO |
2.468,86 |
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| 01/08/2025 |
01080181
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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EMPENHADO |
7.892,00 |
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| 01/08/2025 |
01080180
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20L, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE ITAITINGA/CE
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EMPENHADO |
5.392,75 |
|
| 01/08/2025 |
01080179
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAITINGA.
|
EMPENHADO |
7.635,87 |
|
| 01/08/2025 |
01080178
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÃO DE 20 LITROS.
|
EMPENHADO |
1.399,20 |
|
| 01/08/2025 |
01080177
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
|
EMPENHADO |
2.978,44 |
|
| 01/08/2025 |
01080176
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
|
EMPENHADO |
17.540,83 |
|
| 01/08/2025 |
01080175
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
|
EMPENHADO |
101.275,10 |
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| 01/08/2025 |
01080174
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM GARRAFÕES DE 20L, NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE
|
EMPENHADO |
145,75 |
|
| 01/08/2025 |
01080173
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA ATUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, JUSTIÇA COMUM [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080172
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
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| 01/08/2025 |
01080171
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DOS BANHEIROS E DA COPA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.
|
EMPENHADO |
41.546,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080170
BANCO DO BRASIL SA
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
650,00 |
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| 01/08/2025 |
01080169
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE. REF. AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
570,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080168
GROW UP LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE KT LANCHE NAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
EMPENHADO |
4.212,00 |
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| 01/08/2025 |
01080167
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 01/08/2025 |
01080166
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA.
|
EMPENHADO |
462.387,39 |
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| 01/08/2025 |
01080165
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
21.060,78 |
|
| 01/08/2025 |
01080164
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
48.958,12 |
|
| 01/08/2025 |
01080163
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
903.233,11 |
|
| 01/08/2025 |
01080162
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
155.927,11 |
|
| 01/08/2025 |
01080161
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
56.982,90 |
|
| 01/08/2025 |
01080160
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
81.842,51 |
|
| 01/08/2025 |
01080159
UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE IMAGEM.
|
EMPENHADO |
9.350,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080158
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE
|
EMPENHADO |
6.895,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080157
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PRA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
|
EMPENHADO |
2.806,08 |
|
| 01/08/2025 |
01080156
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
55.991,90 |
|
| 01/08/2025 |
01080155
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA CULTURA ABERTURA AGOSTO LILÁS - LOCAL: POLO GASTRONOMICO - DATA: 01 DE AGOSTO DE 2025
|
EMPENHADO |
4.631,68 |
|
| 01/08/2025 |
01080154
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20L PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
693,77 |
|
| 01/08/2025 |
01080153
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
|
EMPENHADO |
140.646,97 |
|
| 01/08/2025 |
01080152
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA DEMANDA DE EVENTOS SECULT (EVENTO CULTURAL COMUNITARIO ESPORTIVO - LOCAL: QUADRA DA ESCOLA ALIAS DE SOUSA - DATA [...]
|
EMPENHADO |
1.878,34 |
|
| 01/08/2025 |
01080151
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ENCERRAMENTO AGOSTO LILAS - ENDEREÇO: PRAÇA DE EVENTOS ? CENTRO - DATA: 28 DE AGOSTO DE 2025
|
EMPENHADO |
5.005,02 |
|
| 01/08/2025 |
01080150
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA EVENTO DE CRUZADA EVANGELICA - ENDEREÇO: CAMPO PONTA DA SERRA - DATA: 23 DE AGOSTO DE 2025
|
EMPENHADO |
1.353,34 |
|
| 01/08/2025 |
01080149
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. REFERENTE A AGOSTO 2025.
|
EMPENHADO |
204.967,51 |
|
| 01/08/2025 |
01080148
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA DEMANDA DE EVENTOS SECULT (APOIO 3ª FEIRINHA DELAS) - LOCAL: PRAÇA DA CULTURA - CENTRO - DATA: 16/08/2025
|
EMPENHADO |
1.142,14 |
|
| 01/08/2025 |
01080147
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA EVENTO: DEMANDAS DA SEC.CULTURA - ASSINATURA ORDEM DE SERVIÇO AV. ETA GAVIÃO - LOCAL: AV. ETA GAVIÃO - DATA: 07 [...]
|
EMPENHADO |
10.815,02 |
|
| 01/08/2025 |
01080146
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA DEMANDA DE EVENTOS SECULT (CORRIDA CITY RACE) - LOCAL: PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE - DATA: 03/08/2025
|
EMPENHADO |
1.878,34 |
|
| 01/08/2025 |
01080145
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA APOIO CULTURAL JOGO AMISTOSO ITAITINGA X PINDORETAMA - BAIRRO: ESTADIO MUNICIPAL - DATA: 27 DE JULHO DE 2025
|
EMPENHADO |
4.433,34 |
|
| 01/08/2025 |
01080144
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, AGOSTO 2025.
|
EMPENHADO |
635,40 |
|
| 01/08/2025 |
01080143
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA, MES 08/2025
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080142
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS/CRIANCA FELIZ, MES 08/2025
|
EMPENHADO |
2.880,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080141
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, MES 08/2025
|
EMPENHADO |
6.480,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080140
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, MES 08/2025
|
EMPENHADO |
2.160,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080139
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, MES 08/2025
|
EMPENHADO |
12.240,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080138
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS/ACE, MES 08/2025
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080137
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, MES 08/2025
|
EMPENHADO |
3.360,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080136
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MDE SAUDE - MAC, MES 08/2025
|
EMPENHADO |
45.360,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080135
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, MES 08/2025
|
EMPENHADO |
23.760,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080134
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MES 08/2025
|
EMPENHADO |
19.680,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080133
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB INFANTIL, MES 08/2025
|
EMPENHADO |
35.040,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080132
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAMENTAL, MES 08/2025
|
EMPENHADO |
293.280,00 |
|
