| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2025 |
01070070
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
2.516,61 |
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| 01/07/2025 |
01070069
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
6.751,00 |
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| 01/07/2025 |
01070068
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
2.170,00 |
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| 01/07/2025 |
01070067
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
6.499,72 |
|
| 01/07/2025 |
01070066
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
2.696,17 |
|
| 01/07/2025 |
01070066
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE OUTRAS RESTUIÇÕES DE RESCISÕES DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
545,44 |
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| 01/07/2025 |
01070065
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
8.024,77 |
|
| 01/07/2025 |
01070064
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
8.595,99 |
|
| 01/07/2025 |
01070063
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
311,60 |
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| 01/07/2025 |
01070062
ZANELLI BRASIL -
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A 02(DUAS) INSCRIÇÕES NO CURSO: IMENDAS PARLAMENTARES - DA CAPTAÇÃO À PRESTAÇÃO DECONTAS - CARGA HORÁRIA DE 16HS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
4.320,00 |
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| 01/07/2025 |
01070061
C.A. LIMA SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO
|
EMPENHADO |
40.486,16 |
|
| 01/07/2025 |
01070060
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
|
EMPENHADO |
14.990,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070059
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070058
ASSESI BRASIL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA CARTEIRINHA DE ESTUDANTE, LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO [...]
|
EMPENHADO |
7.241,60 |
|
| 01/07/2025 |
01070057
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E PERICIAL, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
57.813,98 |
|
| 01/07/2025 |
01070056
JADEILSON FONSECA DE SOUZA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
47.112,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070055
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO PLANO ODONTOPREV DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 06/2025
|
EMPENHADO |
700,30 |
|
| 01/07/2025 |
01070055
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES LABORARIAIS PARA ANTEDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
64.999,17 |
|
| 01/07/2025 |
01070054
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES LABORARIAIS PARA ANTEDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
20.118,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070053
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES LABORARIAIS PARA ANTEDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
64.989,42 |
|
| 01/07/2025 |
01070053
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE RECURSOS REFERENTE A SEGURO DE VIDA ASPEB DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 06/2025
|
EMPENHADO |
214,71 |
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| 01/07/2025 |
01070052
CLINICA COMPLEXO IMAGEM LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM DE RAIO-X PARA DIAGINOSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
110.100,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070052
CLINICA COMPLEXO IMAGEM LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AGECI NESTA DATA, MES 06/2025
|
EMPENHADO |
656,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070051
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. COMPRA DE GARRAFÕES DE 20L
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EMPENHADO |
60,00 |
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| 01/07/2025 |
01070050
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
EMPENHADO |
21.232,70 |
|
| 01/07/2025 |
01070049
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔN [...]
|
EMPENHADO |
74,50 |
|
| 01/07/2025 |
01070048
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
EMPENHADO |
570,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070047
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
EMPENHADO |
295,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070046
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070045
CASPE CONTABILIDADE
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DE C [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070044
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA ATUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, JUSTICA COMUM [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
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| 01/07/2025 |
01070043
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070042
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES LABORARIAIS PARA ANTEDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
29.005,41 |
|
| 01/07/2025 |
01070042
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAITINGA, MES 06/2025
|
EMPENHADO |
2.859,05 |
|
| 01/07/2025 |
01070041
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CONSUMO DE ENERGIA DO CAMPO RIACHÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
EMPENHADO |
596,69 |
|
| 01/07/2025 |
01070040
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CONSUMO DE ENERGIA CAMPO RIACHÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
EMPENHADO |
658,49 |
|
| 01/07/2025 |
01070039
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
5.870,80 |
|
| 01/07/2025 |
01070038
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
9.722,92 |
|
| 01/07/2025 |
01070038
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
ARRECADAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA CONFORME A LEGISLAÇÃO, DA SECRFETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA, MES 06/2025
|
EMPENHADO |
85.225,94 |
|
| 01/07/2025 |
01070037
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
8.330,48 |
|
| 01/07/2025 |
01070036
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.798,08 |
|
| 01/07/2025 |
01070035
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
2.939,23 |
|
| 01/07/2025 |
01070034
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
4.640,96 |
|
| 01/07/2025 |
01070033
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
8.404,07 |
|
| 01/07/2025 |
01070032
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.501,72 |
|
| 01/07/2025 |
01070031
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
182,05 |
|
| 01/07/2025 |
01070030
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
7.189,93 |
|
| 01/07/2025 |
01070029
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE..
|
EMPENHADO |
361,61 |
|
| 01/07/2025 |
01070028
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.952,24 |
|
| 01/07/2025 |
01070027
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
2.000,68 |
|
| 01/07/2025 |
01070026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
7.107,41 |
|
| 01/07/2025 |
01070025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.476,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS E MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070023
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
4.864,79 |
|
| 01/07/2025 |
01070022
LR CONSTRUCOES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 27ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P [...]
|
EMPENHADO |
390.276,42 |
|
| 01/07/2025 |
01070021
RENATA MESQUITA BRAGA MONTENEGRO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE À DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL COM ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 550 REAIS E MORADIA NO VALOR DE 1.500,00 REAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 7 [...]
|
EMPENHADO |
12.300,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
2.429,05 |
|
| 01/07/2025 |
01070019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CONSUMO DE GASOLINA DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
EMPENHADO |
777,36 |
|
| 01/07/2025 |
01070018
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÂMBI [...]
|
EMPENHADO |
17.453,58 |
|
| 01/07/2025 |
01070017
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA
|
EMPENHADO |
9.400,00 |
|
