| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2025 |
09010012
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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PAGO |
298,00 |
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| 10/06/2025 |
09010007
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF:05/2025.
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PAGO |
4.000,00 |
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| 10/06/2025 |
09010003
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COM [...]
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PAGO |
2.625,00 |
|
| 10/06/2025 |
09010002
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MIN [...]
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PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
08050028
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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PAGO |
47.728,36 |
|
| 10/06/2025 |
08050026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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PAGO |
5.122,44 |
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| 10/06/2025 |
07040001
DARLAN RANGEL CAVALCANTE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SINE/CASA DO CIDADÃO, REF:05/2025.
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PAGO |
7.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
06060034
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE JUNHO DE 2025.
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PAGO |
12.240,00 |
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| 10/06/2025 |
06060033
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE JUNHO DE 2025.
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PAGO |
2.160,00 |
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| 10/06/2025 |
06060032
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
2.880,00 |
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| 10/06/2025 |
06060031
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
4.320,00 |
|
| 10/06/2025 |
06060030
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
6.480,00 |
|
| 10/06/2025 |
06060029
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
46.320,00 |
|
| 10/06/2025 |
06060028
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
18.480,00 |
|
| 10/06/2025 |
06060027
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
18.240,00 |
|
| 10/06/2025 |
06060026
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 10/06/2025 |
06060025
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
20.160,00 |
|
| 10/06/2025 |
06060024
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
301.920,00 |
|
| 10/06/2025 |
06060023
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
34.800,00 |
|
| 10/06/2025 |
06060022
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
240,00 |
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| 10/06/2025 |
06060021
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
61.920,00 |
|
| 10/06/2025 |
06060020
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.920,00 |
|
| 10/06/2025 |
06060019
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
4.560,00 |
|
| 10/06/2025 |
06060018
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
3.360,00 |
|
| 10/06/2025 |
06060017
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
4.560,00 |
|
| 10/06/2025 |
06060016
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
6.480,00 |
|
| 10/06/2025 |
06060015
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 10/06/2025 |
06060014
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
37.680,00 |
|
| 10/06/2025 |
06060013
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
6.720,00 |
|
| 10/06/2025 |
06060012
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
7.680,00 |
|
| 10/06/2025 |
06060011
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
9.600,00 |
|
| 10/06/2025 |
06060007
DANILO RONALD CLAUDIO COSTA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO ITBI PROCESSO 2025.03.12.0120.
|
LIQUIDADO |
1.568,27 |
|
| 10/06/2025 |
06030114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADA AOS CLIENTES INSERIDOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM 2025.
|
LIQUIDADO |
4.968,55 |
|
| 10/06/2025 |
06030102
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ [...]
|
PAGO |
4.476,68 |
|
| 10/06/2025 |
06030079
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS DE GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS, CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO DE FL [...]
|
PAGO |
1.018,58 |
|
| 10/06/2025 |
06010026
OI - TNL PCS S.A
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(TELEFONE FIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
270,88 |
|
| 10/06/2025 |
06010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
189,23 |
|
| 10/06/2025 |
06010018
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, AN [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 10/06/2025 |
06010009
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 10/06/2025 |
05050173
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA - MAIO DE 2025.
|
PAGO |
56.214,92 |
|
| 10/06/2025 |
05050173
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
56.214,92 |
|
| 10/06/2025 |
05050172
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA - MAIO DE 2025.
|
PAGO |
169.920,31 |
|
| 10/06/2025 |
05050172
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
169.920,31 |
|
| 10/06/2025 |
05050171
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA - MAIO DE 2025.
|
PAGO |
44.917,66 |
|
| 10/06/2025 |
05050171
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
44.917,66 |
|
| 10/06/2025 |
05050170
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA - MAIO DE 2025.
|
PAGO |
77.598,64 |
|
| 10/06/2025 |
05050170
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
77.598,64 |
|
| 10/06/2025 |
05050169
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
391.746,44 |
|
| 10/06/2025 |
05050169
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
391.746,44 |
|
| 10/06/2025 |
05050168
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
17.876,82 |
|
| 10/06/2025 |
05050168
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
17.876,82 |
|
| 10/06/2025 |
05050167
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
34.440,12 |
|
| 10/06/2025 |
05050167
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
34.440,12 |
|
| 10/06/2025 |
05050166
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
866.215,19 |
|
| 10/06/2025 |
05050166
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
866.215,19 |
|
| 10/06/2025 |
05050147
UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 10/06/2025 |
05050146
CONS. ESC. DO CEI DO BAIRRO BARROCAO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE DO BAIRRO BARROCÃO, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
708,00 |
|
| 10/06/2025 |
05050145
CONSELHO ESCOLAR CRECHE ABILIO RODRIGUES PEREIRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE ABÍLIO RODRIGUES PEREIRA, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 10/06/2025 |
05050144
CONS. ESC. DO CEI BAIRRO JABUTI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE DO BAIRRO JABUTI, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO DE 2022 [...]
|
LIQUIDADO |
465,00 |
|
| 10/06/2025 |
05050143
CONS. ESC. DO CENTRO DE EDU. INF. CARLOS DE ALBUQ,
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE CARLOS DE ALBUQUERQUE LIMA, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMB [...]
|
LIQUIDADO |
381,00 |
|
