| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2025 |
02010115
MICHELLE CARDOSO FERREIRA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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PAGO |
8.000,00 |
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| 26/03/2025 |
02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF:03/2025.
|
PAGO |
775,23 |
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| 26/03/2025 |
02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 02/2025.
|
PAGO |
1.473,43 |
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| 26/03/2025 |
02010112
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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LIQUIDADO |
4.000,00 |
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| 26/03/2025 |
02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, REF:03/2025.
|
PAGO |
6.675,16 |
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| 26/03/2025 |
02010101
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, REF: 02/2025.
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PAGO |
1.326,43 |
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| 26/03/2025 |
02010101
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, REF: 03/2025.
|
PAGO |
1.326,43 |
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| 26/03/2025 |
02010093
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
12.748,93 |
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| 26/03/2025 |
02010090
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA ATUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, JUSTIÇA COMUM [...]
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LIQUIDADO |
4.000,00 |
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| 26/03/2025 |
02010087
3IT CONSULTORIA LTDA
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SIPREV/GESTÃO DE RPPS, [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
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| 26/03/2025 |
02010086
AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO QUADRO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ITAITINGA/CE.,
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PAGO |
2.500,00 |
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| 26/03/2025 |
02010085
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/C [...]
|
PAGO |
9.200,00 |
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| 26/03/2025 |
02010085
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/C [...]
|
PAGO |
9.200,00 |
|
| 26/03/2025 |
02010081
JOSE NONATO SATIS DA SILVA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
02010081
JOSE NONATO SATIS DA SILVA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
02010080
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
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| 26/03/2025 |
02010080
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 26/03/2025 |
02010070
ASSESI BRASIL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA CARTEIRINHA DE ESTUDANTE, LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO [...]
|
PAGO |
3.620,80 |
|
| 26/03/2025 |
02010054
RAFAEL MACHADO MENDES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021.
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
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| 26/03/2025 |
02010049
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 26/03/2025 |
02010046
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
16.538,45 |
|
| 26/03/2025 |
02010045
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
17.830,92 |
|
| 26/03/2025 |
02010043
OSMAR BALCAZAR TORRES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021.
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 26/03/2025 |
02010042
JOÃO FILIPE HOLANDA COUTINHO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021.
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 26/03/2025 |
02010041
CALENA LUYZY MOREIRA NOBRE GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021.
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 26/03/2025 |
02010040
AMANDA RICARTE BEZERRA MARTINS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021.
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 26/03/2025 |
02010039
JIUWITZA PAOLA ZABALA DORADO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021.
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 26/03/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 26/03/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 26/03/2025 |
02010007
AGE - ASSESSORIA E GESTÃO EDUCACIONAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA EDUCACÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO/PEDAGÓGICO MANUTENÇÃO E FORNECECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE [...]
|
LIQUIDADO |
64.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
02010006
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETÁRIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
6.803,56 |
|
| 26/03/2025 |
02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
1.397,60 |
|
| 25/03/2025 |
02010071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/03/2025 |
02010071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 24/03/2025 |
27020008
SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A DUPLA MAIARA E MARAISA NO MÊS DE MARÇO DE 2025
|
PAGO |
654.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
24030106
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO, DEFESA CIVIL E VIGILANCIA PUBLICA.
|
LIQUIDADO |
2.924,05 |
|
| 24/03/2025 |
24030106
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO, DEFESA CIVIL E VIGILANCIA PUBLICA.
|
EMPENHADO |
2.924,05 |
|
| 24/03/2025 |
24030105
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
5.599,98 |
|
| 24/03/2025 |
24030105
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
5.599,98 |
|
| 24/03/2025 |
24030104
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
LIQUIDADO |
4.783,37 |
|
| 24/03/2025 |
24030104
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
EMPENHADO |
4.783,37 |
|
| 24/03/2025 |
24030103
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
381,54 |
|
| 24/03/2025 |
24030103
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
381,54 |
|
| 24/03/2025 |
24030102
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.202,42 |
|
| 24/03/2025 |
24030102
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.202,42 |
|
| 24/03/2025 |
24030101
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
8.031,81 |
|
| 24/03/2025 |
24030101
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
EMPENHADO |
8.031,81 |
|
| 24/03/2025 |
24030100
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - RECISÃO.
|
LIQUIDADO |
153,23 |
|
| 24/03/2025 |
24030100
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - RECISÃO.
|
EMPENHADO |
153,23 |
|
| 24/03/2025 |
24030099
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - RECISÃO.
|
LIQUIDADO |
774,32 |
|
| 24/03/2025 |
24030099
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - RECISÃO.
|
EMPENHADO |
774,32 |
|
| 24/03/2025 |
24030098
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECISÃO.
|
LIQUIDADO |
41.330,15 |
|
| 24/03/2025 |
24030098
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECISÃO.
|
EMPENHADO |
41.330,15 |
|
| 24/03/2025 |
24030097
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECISÃO.
|
LIQUIDADO |
7.686,71 |
|
| 24/03/2025 |
24030097
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECISÃO.
|
EMPENHADO |
7.686,71 |
|
| 24/03/2025 |
24030096
CONSELHO COMUNITÁRIO MONSENHOR SOUTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
14.400,00 |
|
| 24/03/2025 |
24030095
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECISÃO.
|
LIQUIDADO |
4.265,81 |
|
| 24/03/2025 |
24030095
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECISÃO.
|
EMPENHADO |
4.265,81 |
|
| 24/03/2025 |
24030094
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECISÃO.
|
LIQUIDADO |
26.212,65 |
|
| 24/03/2025 |
24030094
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECISÃO.
|
EMPENHADO |
26.212,65 |
|
