| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2025 |
01070126
BANCO DO BRASIL SA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
208,00 |
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| 31/07/2025 |
01070120
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO GABINETE DE PREFEITO.
|
PAGO |
260,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070120
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO GABINETE DE PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070114
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA .
|
PAGO |
9.967,17 |
|
| 31/07/2025 |
01070114
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
9.967,17 |
|
| 31/07/2025 |
01070111
BANCO DO BRASIL SA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
|
PAGO |
44,57 |
|
| 31/07/2025 |
01070111
BANCO DO BRASIL SA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
|
LIQUIDADO |
44,57 |
|
| 31/07/2025 |
01070079
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, PERÍODO JULHO/2025.
|
LIQUIDADO |
49.982,17 |
|
| 31/07/2025 |
01070020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
2.429,05 |
|
| 31/07/2025 |
01070018
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÂMBI [...]
|
PAGO |
6.467,42 |
|
| 31/07/2025 |
01070018
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÂMBI [...]
|
PAGO |
14,40 |
|
| 31/07/2025 |
01070014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
5.722,89 |
|
| 31/07/2025 |
01070006
AGROK AGROPECUARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EXAMES DE SAÚDE DE BOVINOS E EQUINOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DE ITAITINGA/CE, [...]
|
PAGO |
24.300,00 |
|
| 31/07/2025 |
01040145
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
1.834,53 |
|
| 31/07/2025 |
01040144
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
64.090,07 |
|
| 31/07/2025 |
01040141
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
164,59 |
|
| 31/07/2025 |
01040141
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
23.244,46 |
|
| 31/07/2025 |
01040139
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
76.394,61 |
|
| 31/07/2025 |
01040139
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
64.121,06 |
|
| 31/07/2025 |
01040119
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
591,61 |
|
| 31/07/2025 |
01040119
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 31/07/2025 |
01040068
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COM [...]
|
LIQUIDADO |
2.625,00 |
|
| 31/07/2025 |
01040049
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
12.748,93 |
|
| 31/07/2025 |
01040042
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROC [...]
|
LIQUIDADO |
3.025,00 |
|
| 31/07/2025 |
01040002
IVONETE CARDOSO FERREIRA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VALDIR LOPES, 881/ALTOS, CENTRO, ITAITINGA, DESTINADO AO ACERVO DOCUMENTAL DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070011
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
6.878,63 |
|
| 30/07/2025 |
30070009
MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E AQUIRAZ.
|
EMPENHADO |
32.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070008
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAITINGA E GENERAL SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
32.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070007
DANIEL SANTIAGO POMPEU
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
DESPESAS COM DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO 3° FÓRUM NACIONAL INTEGRADO SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E TRÂNSITO.
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070006
GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ELÉTRICA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
158.742,94 |
|
| 30/07/2025 |
30070005
WAGNER LOPES DIAS
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
DESPESAS COM DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO 3° FÓRUM NACIONAL INTEGRADO SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E TRÂNSITO.
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070004
ISAIAS RIBEIRO DE SOUSA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
DESPESAS COM DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO 3° FÓRUM NACIONAL INTEGRADO SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E TRÂNSITO.
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070003
DELADIER FEITOSA MARIZ
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
DESPESAS COM DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO 3° FÓRUM NACIONAL INTEGRADO SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E TRÂNSITO.
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070002
FRANCISCO WELLINGTON LIMA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
DESPESAS COM DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO 3° FÓRUM NACIONAL INTEGRADO SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E TRÂNSITO.
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070001
TATIANE MELO RAMOS LIMA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
XVIII CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE MEDICINA SOCIAL E SAÚDE COLETIVA ? ALAMES NO PERÍODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.120,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070001
TATIANE MELO RAMOS LIMA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
XVIII CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE MEDICINA SOCIAL E SAÚDE COLETIVA ? ALAMES NO PERÍODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.120,00 |
|
| 30/07/2025 |
30050022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO INSS, NESTA DATA
|
PAGO |
15.992,21 |
|
| 30/07/2025 |
30050022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NEE 02010191, REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
15.992,21 |
|
| 30/07/2025 |
29070003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
12.560,07 |
|
| 30/07/2025 |
29070001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE TREINAMENTO - CT, VINCULADAS AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
144,59 |
|
| 30/07/2025 |
29070001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE TREINAMENTO - CT, VINCULADAS AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
205,80 |
|
| 30/07/2025 |
29070001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE TREINAMENTO - CT, VINCULADAS AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
379,99 |
|
| 30/07/2025 |
25070001
ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE INSTAÇAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
960.013,24 |
|
| 30/07/2025 |
24070003
ZANELLI BRASIL -
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JURANDIR LESSA BEZERRA, NO SEMINÁRIO "IMERSÃO: EMENDAS PARLAMENTARES - O CAMINHO DAS PEDRAS, QUE SE REALIZARÁ NOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 30/07/2025 |
24070002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
15.211,15 |
|
| 30/07/2025 |
24060003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - JULHO DE 2025.
|
PAGO |
8.888,25 |
|
| 30/07/2025 |
24060002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE JUNHO DE 2025
|
PAGO |
7.315,00 |
|
| 30/07/2025 |
24030060
CASPE CONTABILIDADE
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 30/07/2025 |
18060001
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE - JULHO DE 2025.
|
PAGO |
11.614,33 |
|
| 30/07/2025 |
09070001
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
17.008,49 |
|
| 30/07/2025 |
06010035
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 30/07/2025 |
06010035
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 30/07/2025 |
05050147
UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM, REF:05/2025.
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 30/07/2025 |
05050064
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, REF:05/2025.
|
PAGO |
32.674,00 |
|
| 30/07/2025 |
05050062
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 30/07/2025 |
05050048
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
20.374,76 |
|
| 30/07/2025 |
05050048
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
65,77 |
|
| 30/07/2025 |
05050048
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
20.374,76 |
|
| 30/07/2025 |
05050048
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
65,77 |
|
