| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/09/2025 |
01090051
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
19.600,20 |
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| 25/09/2025 |
01090050
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
11.203,55 |
|
| 25/09/2025 |
01090049
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
4.023,74 |
|
| 25/09/2025 |
01090048
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
26.667,86 |
|
| 25/09/2025 |
01090046
COOP. ESC. DA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF MANOEL FERREIRA GOMES - AGOSTO 2025.
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PAGO |
1.861,00 |
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| 25/09/2025 |
01090045
CONS. ESC. DA ESCOLA LIDIA ALVES CAVALCANTE
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF LÍDIA ALVES CAVALCANTE - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
1.102,00 |
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| 25/09/2025 |
01090027
CONS. ESC. DO CEI BAIRRO JABUTI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE ESCOLA CRECHE DO BAIRRO JABUTI - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
453,00 |
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| 25/09/2025 |
01090026
CONS. ESC. DO CENTRO DE EDU. INF. CARLOS DE ALBUQ,
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CEI CARLOS DE ALBUQUERQUE LIMA - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
334,00 |
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| 25/09/2025 |
01090025
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE FCA. DE ASSUN. RIBEIRO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE FRANCISCA DE ASSUNÇÃO RIBEIRO - AGOSTO 2025.
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PAGO |
448,00 |
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| 25/09/2025 |
01090024
CONS. ESC. DO CEI RITA LAUREANO DOS SANTOS
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CEI RITA LAUREANO DOS SANTOS - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
497,00 |
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| 25/09/2025 |
01090023
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE MARIA TAVARES CAVALCAN
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CEI MARIA TAVARES CAVALCANTE - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
776,00 |
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| 25/09/2025 |
01090022
CONS. ESC. DA CRECHE GERVASIO QUEIROZ MARINHO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE GERVÁSIO QUEIROZ MARINHO - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
1.198,00 |
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| 25/09/2025 |
01090021
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE RECANTO DO SABER
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE ESCOLA CRECHE RECANTO DO SABER - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
815,00 |
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| 25/09/2025 |
01090020
ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA HORACIO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF HORÁCIO ALVES FERREIRA - AGOSTO 2025.
|
PAGO |
357,00 |
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| 25/09/2025 |
01080183
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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LIQUIDADO |
105,00 |
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| 25/09/2025 |
01080181
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
7.892,00 |
|
| 25/09/2025 |
01080178
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
460,57 |
|
| 25/09/2025 |
01080171
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DOS BANHEIROS E DA COPA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE, REF:08/2025.
|
PAGO |
41.546,00 |
|
| 25/09/2025 |
01080059
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 25/09/2025 |
01070157
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.
|
PAGO |
1,00 |
|
| 25/09/2025 |
01070157
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.
|
LIQUIDADO |
1,00 |
|
| 25/09/2025 |
01040154
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
368,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090073
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E MICROCOMPUTADORES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE ITAITINGA/CE
|
EMPENHADO |
14.968,84 |
|
| 24/09/2025 |
24090072
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.356,10 |
|
| 24/09/2025 |
24090072
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.356,10 |
|
| 24/09/2025 |
24090071
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
3.753,77 |
|
| 24/09/2025 |
24090071
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
3.753,77 |
|
| 24/09/2025 |
24090070
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
700,35 |
|
| 24/09/2025 |
24090070
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
700,35 |
|
| 24/09/2025 |
24090069
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
33.560,85 |
|
| 24/09/2025 |
24090069
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
33.560,85 |
|
| 24/09/2025 |
24090068
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
6.722,20 |
|
| 24/09/2025 |
24090068
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
EMPENHADO |
6.722,20 |
|
| 24/09/2025 |
24090067
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.304,52 |
|
| 24/09/2025 |
24090067
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
2.304,52 |
|
| 24/09/2025 |
24090066
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
3.786,56 |
|
| 24/09/2025 |
24090066
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
3.786,56 |
|
| 24/09/2025 |
24090065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB (ENSINO FUNDAMENTAL).
|
LIQUIDADO |
1.255.028,22 |
|
| 24/09/2025 |
24090065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB (ENSINO FUNDAMENTAL).
|
EMPENHADO |
1.255.028,22 |
|
| 24/09/2025 |
24090064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB (ENSINO FUNDAMENTAL).
|
LIQUIDADO |
997.827,84 |
|
| 24/09/2025 |
24090064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB (ENSINO FUNDAMENTAL).
|
EMPENHADO |
997.827,84 |
|
| 24/09/2025 |
24090063
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB (ENSINO INFANTIL).
|
LIQUIDADO |
530.969,08 |
|
| 24/09/2025 |
24090063
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB (ENSINO INFANTIL).
|
EMPENHADO |
530.969,08 |
|
| 24/09/2025 |
24090062
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
13.910,60 |
|
| 24/09/2025 |
24090062
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
13.910,60 |
|
| 24/09/2025 |
24090061
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
7.667,72 |
|
| 24/09/2025 |
24090061
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
7.667,72 |
|
| 24/09/2025 |
24090060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD/BOLSA FAMILIA). REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD/BOLSA FAMILIA). REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MAC ASSISTENCIA).
|
LIQUIDADO |
15.394,60 |
|
| 24/09/2025 |
24090059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MAC ASSISTENCIA).
|
EMPENHADO |
15.394,60 |
|
| 24/09/2025 |
24090058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).
|
LIQUIDADO |
74.178,40 |
|
| 24/09/2025 |
24090058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).
|
EMPENHADO |
74.178,40 |
|
| 24/09/2025 |
24090057
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULAOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
50.387,51 |
|
| 24/09/2025 |
24090057
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULAOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
50.387,51 |
|
| 24/09/2025 |
24090056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC).
|
LIQUIDADO |
3.456,78 |
|
| 24/09/2025 |
24090056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC).
|
EMPENHADO |
3.456,78 |
|
| 24/09/2025 |
24090055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA).
|
LIQUIDADO |
70.381,22 |
|
| 24/09/2025 |
24090055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA).
|
EMPENHADO |
70.381,22 |
|
| 24/09/2025 |
24090054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA).
|
LIQUIDADO |
7.721,63 |
|
